一、杭州市临安区房屋征收和住房保障办公室单位概况

（一）主要职能

1、本单位职能

临安市房屋征收和住房保障办公室是公益一类事业单位，主要职责：负责拟订和组织实施本市住房保障和房屋征收与补偿的规范性文件。负责拟定本市住房保障中长期发展规划和年度需求计划，并组织实施。负责编制房屋征收计划，拟订补偿方案报市政府，组织论证补偿方案并公布征求意见；组织社会稳定风险评估工作；拟订房屋征收决定公告，报市政府发布；负责住房保障管理领域和房屋征收实施机构及其人员的监管和检查工作，监督房屋征收实施机构进行房屋征收调查、补偿安置和资金管理等工作；负责房屋征收行政复议和行政诉讼工作；负责向人民法院申请强制执行搬迁；负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作，负责房屋征收过程中的信访调解工作；负责组织房屋征收评估工作，承担本市范围内房屋征收与补偿的组织实施等具体工作；负责住房保障体系建设,制定和完善全市各项房改和住房保障政策以及相配套的改革方案，并组织实施；负责全市保障性住房（廉租住房、经济适用房、经济解困房、人才专用房等）的建设、销售、租赁和管理；负责经济解困房货币补贴的发放工作；负责政府住房保障专项资金筹集和使用；负责单位住房资金、住房维修基金等资金的归集、使用、核算和管理。

2、机构情况

本单位为公益一类事业单位，机构规格为相当副科级，经费形式为财政补助，内设6个机构：综合科、房改业务科、住房保障科、征收管理科、规划建设科、法制科。

3、人员情况

本单位现有事业编制16名，实有在职职工21名。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，杭州市临安区房屋征收和住房保障办公室单位部门决算包括：本级决算。

二、杭州市临安区房屋征收和住房保障办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市临安区房屋征收和住房保障办公室单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

          杭州市临安区房屋征收和住房保障办公室单位2017年度收、支总计953.99万元，与2016年相比，收、支总计增加282.24万元，增长42%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加了，主要用于城中村改造项目和征地拆迁项目的工作经费。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计865.31万元，占总收入90.7%，包括财政拨款收入865.31万元（其中，一般公共预算658.76万元，政府性基金预算206.55万元），占90.7%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计902.15万元，其中基本支出611.83万元，占 67.82%；项目支出290.32万元，占32.18%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1.23万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出55.13万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出802.6万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出43.19万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出550.86万元，日常公用支出60.97万元，项目支出290.32万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出695.6万元，政府性基金预算支出206.55万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     杭州市临安区房屋征收和住房保障办公室单位2017年度财政拨款收、支总计953.96万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加282.24万元，增长42%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加了，主要用于城中村改造项目和征地拆迁项目的工作经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市临安区房屋征收和住房保障办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出695.6万元，占本年支出合计的77.1%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.30万元，增长27.8%。主要原因是：城中村改造项目和征地拆迁项目的大面积开展需要增加各项费用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市临安区房屋征收和住房保障办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为582.26万元，支出决算为695.6万元,完成年初预算的119.46%，主要原因是政协委员们的活动经费中途增加、信访工作人员的信访津贴中途增加、城中村改造项目和征地拆迁项目的大面积开展需要增加各项费用，中途追加了预算、工资奖金增加了相应的公积金也增加了。其中：

  一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2017年年初预算为0元，2017年支出决算为1.07万元，决算数大于预算数的主要原因政协委员们的活动经费中途增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2017年年初预算为0元，2017年支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因信访工作人员的信访津贴中途增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2017年年初预算为490.98万元，2017年支出决算为596.05万元，完成年初预算的121.4%，决算数大于预算数的主要原因是城中村改造项目和征地拆迁项目的大面积开展需要增加各项费用，中途追加了预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为36.15元，2017年支出决算为43.19万元，完成年初预算的119.47%，决算数大于预算数的主要原因奖金、工资增加了，所以公积金也增加了。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为39.38元，2017年支出决算为39.38万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为15.75元，2017年支出决算为15.75万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市临安区房屋征收和住房保障办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出611.83万元，其中：

人员经费550.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老金缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

    公用经费60.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为92.59万元，决算数大于预算数的主要原因城中村改造项目和征地拆迁项目的大面积开展需要增加各项费用，中途追加了预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为113.96万元，决算数大于预算数的主要原因城中村改造项目和征地拆迁项目的大面积开展需要增加各项费用，中途追加了预算。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.22万元，完成预算的24.41%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的24.41%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是积极响应中央八项规定，节约开支，减少公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.43万元，下降66.58%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.22万元，比上年决算数下降66.58%。主要用于接待业务单位因公务活动所需的餐费等支出。减少的主要原因是积极响应中央八项规定，节约开支，减少公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待27批次，累计324人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度杭州市临安区房屋征收和住房保障办公室单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度杭州市临安区房屋征收和住房保障办公室本级的机关运行经费一般公共预算支出0万元，因为我单位为事业单位。

 2.政府采购支出情况

 2017年度杭州市临安区房屋征收和住房保障办公室本级政府采购支出总额13.91万元，其中：政府采购货物支出13.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，杭州市临安区房屋征收和住房保障办公室本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

杭州市临安区房屋征收和住房保障办公室决算公开表格.XLS