杭州市临安区科学技术协会

2019年部门预算

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第一部分  部门概况

1、部门主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算情况说明

第三部分  “三公”经费预算情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  附表 2019 年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出表

4、政府性基金预算支出表

5、部门一般公共预算基本项目支出表

6、部门收入预算总表

7、部门支出预算总表

8、部门三公经费预算表

9、部门预算财政拨款项目绩效表

第一部分  部门概况

临安区科学技术协会概况 

（一）主要职能：

1.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2.组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。重点协助企业建立院士（专家）工作站。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展科普宣传活动；协调全民科学素质行动计划实施，提高全民科学素质；组织实施农民素质培训，组织农函大临安分校的教学管理工作；开展青少年科技教育活动。

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

6.推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。

7.组织市政协科协界委员及全市科技工作者积极参与全市政治协商、民主监督和科学决策工作。

8.组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

9.开展民间国内外科学技术交流活动，促进科学技术合作。组织科技人员外出考察、学习，开展各种形式的科技联谊活动。

10.联系、指导科协所属和参加科协活动的学会（协会、研究会）工作，促进与其他社会团体合作与联系。

11.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

12.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，即临安区科学技术协会本级。

第二部分  2019年部门预算情况说明

临安区科学技术协会2019年部门预算安排情况说明

（一）2019年收入预算安排情况

2019年收入预算544.3664万元。其中:财政拨款544.3664万元，同比增加60.3785万元．主要原因：一是科普活动经费增加5.99万元。二是增加在职在编2人，增加人员经费41.9484万元。三是社会保障缴费和住房公积金基数提高，增加12.4401万元。

（二）2019年支出预算安排情况

      2019年支出预算544.3664万元，同比增加60.3785万元，主要原因：一是科普活动经费增加5.99万元。二是增加在职在编2人，增加人员经费41.9484万元。三是社会保障缴费和住房公积金增加12.4401万元。

1．按支出功能分类：一般公共服务支出520.8054万元，住房保障支出23.5610万元。

2. 按支出用途分类：基本支出347.5164万元，项目支出196.85万元。

（三）2019年财政拨款收支情况

  2019年收入包括：

一般公共预算544.3664万元。无政府性基金预算。

2019年支出包括：

1．科学技术支出（206类）科学技术普及支出（07款）机构运行（01项）286.2569万元。主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出、离休人员经费、日常公用支出、政府采购办公用品等。

2.科学技术支出（206类）科学技术普及支出（07款）科普活动（02项）194.32万元。主要用于科普宣传周、科普日、科技下乡、科普画廊维护与展览、科普资料印刷及日常科普活动，大众媒体科普宣传（包括科普微信、科普短信、电视台“科普大篷车”、电台“科普之声”及有关报刊科普专栏）、补助科普项目（含科技示范基地、示范户)、农民技术人员职称评定，全民科学素质工作经费，反邪教宣传和老科技工作者调研活动经费，及其他与科普有关的活动（法制宣传、依法治理工作等）。

3.科学技术支出（206类）科学技术普及支出（07款）学术交流活动（04项）2.53万元，主要用于学术交流项目调研，召开学术年会费用，学术资料编印，优秀科技论文申报和评审费用等。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位社会保障（05款）机关事业单位养老保险缴费（05项）26.9275万元。机关事业单位职业年金缴费（06项）10.7710万元。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）23.4410万元，购房补贴（02项）0.12万元。主要用于按规定为职工缴纳住房公积金和住房补贴。

（四）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

 2019年一般公共预算当年拨款544.3664万元，比2018年执行数817.4878万元减少273.1214万元。2018年执行数817.4878万元，其中农民培训经费223.4796万元。扣除农民培训经费后，实际减少49.6418万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（206类）支出483.1069万元，占88.75%；社会保障和就业（208类）支出37.6985万元，占6.93%；住房保障支出（221类）23.5610万元，占4.33%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴ 206（类）07（款）01（项）286.2569万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出、离休人员经费、日常公用支出、政府采购办公用品等。

⑵ 206（类）07（款）02（项）194.32万元。主要用于科普宣传周、科普日、科技下乡、科普画廊维护与展览、科普资料印刷及日常科普活动，大众媒体科普宣传（包括科普微信、科普短信、电视台“科普大篷车”、电台“科普之声”及有关报刊科普专栏）、补助科普项目（含科技示范基地、示范户)、农民技术人员职称评定，全民科学素质工作经费，反邪教宣传和老科技工作者调研活动经费，及其他与科普有关的活动（法制宣传、依法治理工作等）。

⑶ 206（类）07（款）04（项）2.53万元，主要用于学术交流项目调研，学术年会费用，学术资料编印，优秀科技论文申报和评审费用等。

⑷ 208（类）05（款）05（项）26.9275万元，06（项）10.7710万元。主要用于为在职人员按规定缴纳养老保险和职业年金。

⑸ 221（类）02（款）01（项）23.4410万元，02（项）0.12万元。主要用于为职工缴纳住房公积金和住房补贴。

（五）2019年一般公共预算基本支出情况说明

 2019年一般公共预算基本支出347.5164万元，其中：

 人员经费296.8721万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.6443万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

（六）2019年政府性基金预算支出情况说明

 本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 “三公”经费预算情况说明

临安区科学技术协会2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为1.8万元。比2018年执行数增加0.06万元，增长3.33%，具体如下：

（一）因公出国（境）费用：0。与上年持平。2020年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费：2019年安排公务接待费1.8万元,比上年执行数增长3.33%。主要用于接待上级领导和外地科协领导。

（三）公务用车购置和运行费用：0。与上年持平。单位已经车改，无公车。2019年无公务用车购置和运行费用预算安排。

第四部分  其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2019年杭州市临安区科学技术协会本级机关运行经费财政拨款预算46.4343万元，比2018年预算增加8.8429万元，增长23.52%，主要原因是人均公用经费标准提高。

2.政府采购情况

2019年杭州市临安区科学技术协会政府采购预算总额11.31万元。其中：政府采购货物预算11.31万元，主要是办公用电脑、空调和会议桌更新经费。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临安区科学技术协会无公车，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年“科普活动”和“学术交流活动”2个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款194.32万元和2.53万元。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   第六部分  附表 2019年部门预算表

科协2019预算公开表格.xls