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部门预决算
临安区交通运输局2019年​部门预算
发布时间: 2019-03-28 17:08:25   作者:   来源: 区交通运输局   点击率:

 

临安区交通运输局2019年部门预算

 

一、临安区交通运输局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省市关于交通工作的方针、政策、法令、法规,制定编制全区交通行业中、长期规划和年度工作计划,并组织实施。

2、对全区交通工作中的一些重大问题进行调查研究,及时向区政府和上级交通管理部门汇报情况,提出建议。

3、负责全区公路、桥梁、航道、码头、场站等交通基础设施建设、养护、水毁抢修及路政、航政管理工作。

4、负责全区交通基础设施建设的勘测设计,招投标和质量监督、工程施工的组织管理工作。

5、负责全区公路、水路运输(包括公共客运、出租客运和旅游客运)搬运装卸、货物配载服务、机动车检测和维修、机动车修理人员培训、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理及汽车配件经销业等行业管理,会同有关部门培育和管理交通运输市场。

6、承接扩权强县改革中,省政府、杭州市政府下放县(区)政府具体实施的相关事项。

7、加强交通运输体系的规划协调职责,优化布局,促进公路、水路等各种交通运输方式的科学、有效衔接,形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。

8、加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责,优先发展公共交通,大力发展农村交通,推进区域和城乡交通运输一体化,促进城乡公共交通服务均等化。

(二)部门预算单位构成

本部门共有预算单位6家,其中:行政单位1家、事业单位5家。具体为:杭州市临安区交通运输局、杭州市临安区道路运输管理处、杭州市临安区青山航道管理处、杭州市临安区公路段、杭州市临安区昌化公路段、杭州市临安区交通工程质量安全监督站。

二、临安区交通局2019年部门预算安排情况说明

(一)2019年收入预算安排情况

2019年收入预算6102.71万元,其中:财政拨款6102.71万元,其他收入为0万元,同比增262.91万元,主要原因是公用经费增加

(二)2019年支出预算安排情况

2019年支出预算6102.71万元,同比增262.91万元,主要原因是公用经费增加

1.按支出功能分类:交通运输支出5364.9万元,住房保障支出253.06万元,社会保障和就业支出484.75万元。

2.按支出用途分类:基本支出5120.17万元,项目支出982.54万元。

(三)2019年财政拨款收支情况

收入包括:一般公共预算5954.76万元;政府性基金147.95万元。

支出包括:

1、交通运输支出(类)公路水路支出(款)行政运行(项)666.18 万元,主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等。

2、交通运输支出(类)公路水路支出(款)公路养护(项)2307.94万元,主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购、公路养护等。

3、交通运输支出(类)公路水路支出(款)公路运输管理(项)1738.04万元,主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购、出租车维护等 。

4、交通运输支出(类)公路水路支出(款)航道维护(项)226.91万元,主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购、航道维护等。

5、交通运输支出(类)公路水路支出(款)公路建设(项)27.2万元,主要用于一次性项目和其他资本性支出;

6、交通运输支出(类)公路水路支出(款)其他公路水路运输支出(项)398.63万元,主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购、公路水路养护等。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  253.06万元,主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)336.96万元,主要用机关事业单位基本养老保险缴费支出;

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)147.79万元,主要用于机关事业单位职业年金的支出。

10、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)0万元,主要用于其他政府性基金支出。

(四)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款5954.76万元,比2018年执行数减少19756.09万元,主要是追加了交通建设管理养护省补助资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出5216.95万元,占87.61%;住房保障支出   253.06万元,占4.25%;社会保障和就业支出484.75万元, 占8.14%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)交通运输支出(类)公路水路支出(款)行政运行(项)666.18 万元,主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等。

(2)交通运输支出(类)公路水路支出(款)公路养护(项)2159.99万元,主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购、公路养护等。

(3)交通运输支出(类)公路水路支出(款)公路运输管理(项)1738.04万元,主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购、出租车维护等 。

(4)交通运输支出(类)公路水路支出(款)航道维护(项)226.91万元,主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购、航道维护等。

(5)交通运输支出(类)公路水路支出(款)公路建设(项)27.2万元,主要用于一次性项目和其他资本性支出;

(6)交通运输支出(类)公路水路支出(款)其他公路水路运输支出(项)398.63万元,主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购、公路水路养护等。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  253.06万元,主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)336.96万元,主要用机关事业单位基本养老保险缴费支出;

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)147.79万元,主要用于机关事业单位职业年金的支出。

(五)2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出5954.76万元,其中:

人员经费4400.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助.

公用经费1554.7万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

(六)2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

2019年政府性基金预算当年拨款147.95万元,比2018年执行数减少18898.27万元,主要是2018年追加了农村基础设施建设支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

交通运输(类)支出147.95万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)交通运输支出(类)公路水路支出(款)公路养护(项)147.95万元,主要用于主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购、公路养护等。

三、关于临安区交通运输局2019年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数为103.46万元,比2018年执行数增加28.99万元,增加38.93%,具体如下:

(一)因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算10万元,比上年执行数增长79.21%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2019年有出国计划。

(二)公务接待费:2019年安排公务接待费预算37.96万元,比上年执行数增长153.4%。主要用于接待住宿费、伙食费、培训费、公杂费、接待等支出,增加的主要原因是来本部门指导、检查、考察人次比上年度增加。

(三)公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算55.5万元,比上年执行数增长2.97%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出55.5万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是临安公路段、临安昌化公路段、临安区道路运输管理处扔保留执法车。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年临安区交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算总额为 120.57 万元,比2018年预算减少1104.88万元,下降90.16%,主要是2018年的机关运行经费包括下属事业单位。

(二)政府采购情况

2019年临安区交通运输局各单位政府采购预算总额37.85万元,其中:政府采购货物预算37.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日,临安区交通运输局所属各预算单位共有车辆 39辆,其中,行政执法专用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

(四)绩效目标设置情况

2019年24个项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款819.69万元

五、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

注:考虑到今年机构改革的特殊情况,为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接,本次公开内容为机构改革前本单位的机构职能、预算单位构成和经费安排等情况,待“三定”方案公布后本单位将根据机构改革相关要求,在预算执行中依法依规做相应调整和划转。

 

 

临安区交通运输局2019年部门预算公开附表.xls

 

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