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公告公示
临安区残疾人联合会关于2017年残疾人就业保障金使用情况专项审计整改结果公告
发布时间: 2019-05-10 14:15:50   作者:   来源: 区残联   点击率:

2018年3月至9月,区审计局对我单位2017年度残疾人就业保障金使用情况进行了专项审计调查现将整改情况公告如下

一、残保金使用审批程序制度建设不到位

针对残保金使用过程中,相关审批制度不够完善规范的问题,作了如下整改:区残联依据《临安市残疾人保障专项资金使用管理暂行办法》,制订出台了《临安区残疾人自主创业扶持办法》、《临安区农村残疾人种养业扶持办法》、《临安区残疾人特殊困难临时救助实施办法》、《临安区残疾人贷款贴息补助办法》、《临安区残疾人教育培训资助实施办法》五项具体操作办法召开了全区残联理事长会议进行部署。同时,完善和细化两项补贴等各类补助金申程序

二、部分补助资金发放管理不到位

针对部分补助资金发放重复、多发的问题,作了如下整改:根据审计决定,区残联应追缴各类补助金19.36万元根据整改方案,在确保残疾人群体稳定的基础上,已追回12.66万并上缴国库。

三、残疾人培训经费支出依据不实

针对残疾人培训经费支出缺乏相关制度文件依据的问题,作了如下整改:区残联在新修订的《临安区残疾人教育培训资助实施办法》明确了开展残疾人培训的要求,规定补助标准,已在审计期间整改完成。     

四、辅助器具领用管理不到位

针对残疾人辅助器具领用制度不完善、辅助器具重领用、领用类型不符、库存管理不到位的问题,作了如下整改:区残联建立了残疾人辅助器具领用和库存管理制度并对现有辅助器具库存进行清点,建立出入库明细。同时明确辅助器具领用必须按我区残疾人康复工程实施方案操作。

五、无障碍设施及辅具资金支出管理不到位

针对无障碍设施及辅具支出没有按照合同要求及时扣留质保金,设施安装完毕后督查验收不够到位的问题,作了如下整改:对于问题,区残联已在2018年的项目中及时进行整改,质保金将按照合同要求严格扣留。在今年的无障碍设施进家庭工作中,区残联加强验收监管,并做好了图片资料的收集保管工作。同时,建立安装验收长效机制,确保无障碍设施进家庭工作规范开展。

六、残疾人基础信息管理不到位

针对残疾人数据库信息更新不够及时、准确,信息管理不到位的问题,作了如下整改:区残联加强与区民政局、区人力社保局等单位的联系,重点做好死亡残疾人信息的比对工作,要求各镇(街道)每月统计上报死亡残疾人名单,避免两项补助等政策错发误发,及时向上级残联汇报两项补助等操作平台存在的问题,协同第三方公司作好平台的运行维护。

七、内控制度管理不够到位

针对单位内控制度不健全不完善的问题,作了如下整改:建立健全区残联内控制度,当前发放的各类补助资金银行代发回单已按规定索取并保存,并在今后的工作中按要求做到位。

 

杭州市临安区残疾人联合会

 

 

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公示公告
临安区残疾人联合会关于2017年残疾人就业保障金使用情况专项审计整改结果公告
发布时间: 2019-05-10 14:15:50
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2018年3月至9月,区审计局对我单位2017年度残疾人就业保障金使用情况进行了专项审计调查现将整改情况公告如下

一、残保金使用审批程序制度建设不到位

针对残保金使用过程中,相关审批制度不够完善规范的问题,作了如下整改:区残联依据《临安市残疾人保障专项资金使用管理暂行办法》,制订出台了《临安区残疾人自主创业扶持办法》、《临安区农村残疾人种养业扶持办法》、《临安区残疾人特殊困难临时救助实施办法》、《临安区残疾人贷款贴息补助办法》、《临安区残疾人教育培训资助实施办法》五项具体操作办法召开了全区残联理事长会议进行部署。同时,完善和细化两项补贴等各类补助金申程序

二、部分补助资金发放管理不到位

针对部分补助资金发放重复、多发的问题,作了如下整改:根据审计决定,区残联应追缴各类补助金19.36万元根据整改方案,在确保残疾人群体稳定的基础上,已追回12.66万并上缴国库。

三、残疾人培训经费支出依据不实

针对残疾人培训经费支出缺乏相关制度文件依据的问题,作了如下整改:区残联在新修订的《临安区残疾人教育培训资助实施办法》明确了开展残疾人培训的要求,规定补助标准,已在审计期间整改完成。     

四、辅助器具领用管理不到位

针对残疾人辅助器具领用制度不完善、辅助器具重领用、领用类型不符、库存管理不到位的问题,作了如下整改:区残联建立了残疾人辅助器具领用和库存管理制度并对现有辅助器具库存进行清点,建立出入库明细。同时明确辅助器具领用必须按我区残疾人康复工程实施方案操作。

五、无障碍设施及辅具资金支出管理不到位

针对无障碍设施及辅具支出没有按照合同要求及时扣留质保金,设施安装完毕后督查验收不够到位的问题,作了如下整改:对于问题,区残联已在2018年的项目中及时进行整改,质保金将按照合同要求严格扣留。在今年的无障碍设施进家庭工作中,区残联加强验收监管,并做好了图片资料的收集保管工作。同时,建立安装验收长效机制,确保无障碍设施进家庭工作规范开展。

六、残疾人基础信息管理不到位

针对残疾人数据库信息更新不够及时、准确,信息管理不到位的问题,作了如下整改:区残联加强与区民政局、区人力社保局等单位的联系,重点做好死亡残疾人信息的比对工作,要求各镇(街道)每月统计上报死亡残疾人名单,避免两项补助等政策错发误发,及时向上级残联汇报两项补助等操作平台存在的问题,协同第三方公司作好平台的运行维护。

七、内控制度管理不够到位

针对单位内控制度不健全不完善的问题,作了如下整改:建立健全区残联内控制度,当前发放的各类补助资金银行代发回单已按规定索取并保存,并在今后的工作中按要求做到位。

 

杭州市临安区残疾人联合会

 

 

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