目  录

第一部分  部门概况

一、 单位职能

二、 单位机构设置情况

第二部分 临安区卫生健康行政执法队2022年单位预算公开表

一、2022年部门收支预算总表（01）

二、 2022年部门收入预算总表（02）

三、2022年部门支出预算总表 (03)

四、2022年部门财政拨款收支预算总表 (04)

五、2022年部门一般公共预算支出表 （05）

六、 2022年部门一般公共预算基本支出表（06）

七、 2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表（07）

八、2022年部门政府性基金预算支出表 （08）

九、 2022年部门国有资本经营预算支出表（09）

十、 2022年部门项目支出预算表（10）

十一、 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（11）

第三部分2022年单位预算安排情况说明

第四部分 名词解释

一、临安区卫生健康行政执法队概况

（一）主要职能

1.开展卫生健康监督执法工作，承担公共卫生、医疗卫生违法行为的查处职责，实施行政检查、行政处罚；2.承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、爱国卫生和中医药的监督管理工作；3.负责公共场所、饮用水安全、传染病监督管理和监测工作；4.完成区卫健局交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区卫生健康行政执法队部门预算包括：杭州市临安区卫生健康行政执法队（参公单位1家）属于杭州市临安区卫生健康局二级单位。

    二、杭州市临安区卫生健康行政执法队2022年单位预算安排情况说明
　　（一）杭州市临安区卫生健康行政执法队2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，关于杭州市临安区卫生健康行政执法队所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，行政事业单位医疗，住房保障支出。杭州市临安区卫生健康行政执法队2022年收支总预算666.49万元。

（二）关于杭州市临安区卫生健康行政执法队2022年收入预算情况说明

杭州市临安区卫生健康行政执法队2022年收入预算666.49万元，其中：一般公共预算拨款收入666.499万元，占100%。
　　（三）关于杭州市临安区卫生健康行政执法队2022年支出预算情况说明
　　杭州市临安区卫生健康行政执法队2022年支出预算666.49万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出46.15万元、卫生健康支出574.7万元、住房保障支出45.64万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出523.52万元，占79%；日常公用支出80.36万元，占12%；项目支出62.6万元，占9%；结转下年0万元。

（四）关于杭州市临安区卫生健康行政执法队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区卫生健康行政执法队2022年财政拨款收支总预算666.49万元。收入包括：一般公共预算666.49万元；支出包括：社会保障和就业支出46.15万元、卫生健康支出574.7万元、住房保障支出45.64万元。

（五）关于杭州市临安区卫生健康行政执法队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区卫生健康行政执法队2021年一般公共预算当年拨款666.49万元，比上年执行数减少30.4万元，主要是人员调出导致的工资福利减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出46.15万元，占6.9%，卫生健康支出574.7 万元占86.2%，住房保障支出47.79万元，占6.9%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.77万元，主要用于部门职工的基本养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.38万元，主要用于部门职工的职业年金。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

555.58万元，主要用于工资福利、单位日常项目、公用经费支出等。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.12万元，主要用于部门职工按规定缴纳的医疗保险支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.64万元，主要用于部门按规定为职工缴纳住房公积金。

   （六）关于杭州市临安区卫生健康行政执法队2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区卫生健康行政执法队2022年一般公共预算基本支出603.89万元，其中：

人员经费523.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费80.36万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市临安区卫生健康行政执法队2022年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临安区卫生健康行政执法队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；

（八）关于杭州市临安区卫生健康行政执法队2022年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区卫生健康行政执法队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市临安区卫生健康行政执法队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区卫生健康行政执法队2022年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数减少0.14万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数减少0.14万元。主要用于接待等支出。减少的主要原因是2021年由于疫情原因公务接待急剧减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年杭州市临安区卫生健康行政执法队政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元。

       2.绩效目标设置情况。

2022年杭州市临安区卫生健康行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款62.6万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2022年行政执法队部门预算公开(1).xls