目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能

二、 部门（单位）机构设置情况

第二部分 临安区卫生健康局2022年部门预算公开表

一、2022年部门收支预算总表（01）

二、 2022年部门收入预算总表（02）

三、2022年部门支出预算总表 (03)

四、2022年部门财政拨款收支预算总表 (04)

五、2022年部门一般公共预算支出表 （05）

六、 2022年部门一般公共预算基本支出表（06）

七、 2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表（07）

八、2022年部门政府性基金预算支出表 （08）

九、 2022年部门国有资本经营预算支出表（09）

十、 2022年部门项目支出预算表（10）

十一、 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（11）

第三部分2022年部门预算安排情况说明

第四部分 名词解释

一、临安区卫健局概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针政策和法律法规。拟订卫生健康事业发展相关规划、政策并组织实施,组织拟订全区国民健康政策，统筹规划卫生健康服务资源配置。指导基层卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门，制定并实施健康服务业发展的政策措施。推进临安特色健康服务业发展。

3、制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责卫生应急工作，指导全区卫生健康应急能力建设，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责精神卫生、心理卫生的防治工作。负责传染病疫情信息的报送工作和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、负责卫生和健康方面的各类行政审批。组织开展卫生健康方面的普法教育和法治建设。完善卫生健康综合监督执法体系，规范行政执法工作。监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。

6、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，指导和开展食品安全企业标准备案工作。

7、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、爱国卫生、医疗卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担全区《烟草控制框架公约》牵头履约工作。

8、负责全区医疗机构、医疗服务的全行业管理，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

9、负责组织推进公立医院改革和薪酬制度改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。负责组织实施各类医疗卫生对口支持、技术扶持工作。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

10、拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生健康发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康工作，指导基层卫生健康、妇幼卫生健康服务体系和全科医生队伍建设，推进基本公共卫生和健康均等化，完善基层公共卫生服务运行新机制和乡村医生管理制度。负责卫生健康宣传、健康教育、科技创新等工作。

11、研究提出人口与家庭发展政策。负责生育管理和服务工作，落实计划生育政策。组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测人口发展动态，提出发布人口安全预警预报信息建议。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动生殖健康促进计划，预防和减少出生缺陷发生的风险。

12、建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，完善计划生育与经济发展政策相衔接的工作机制。

13、拟订全区卫生健康人才发展规划并指导实施，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康相关科研项目和重点学科建设。指导卫生健康服务体系信息化建设，推进智慧医疗等信息化项目的应用。

14、组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

15、负责无偿献血的管理工作。制定献血规划和政策，负责无偿献血的宣传、组织和实施。

16、负责区保健领导小组确定的保健对象的医疗保健工作，负责全区重要会议和重大活动的医疗保障工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，卫健局部门预算包括：局本级预算、局属临安区疾病预防控制中心、局属临安区卫生健康行政执法队、局属临安区妇幼保健院、局属临安区第五人民医院预算。

二、临安区卫健局2022年部门预算公开表

        详见附表

    三、卫健局2022年部门预算安排情况说明
　　（一）关于卫健局2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。卫健局2022年收支总预算58667.99万元。

（二）关于卫健局2022年收入预算情况说明

卫健局2022年收入预算58667.99万元，其中：一般公共预算拨款收入43818.52万元，占74.69%；政府性基金收入14849.48万元，占25.31%。
　　（三）关于卫健局2022年支出预算情况说明
　　卫健局2022年支出预算58667.99万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出865.26万元、卫生健康支出42317.14万元、城乡社区支出931.33万元、住房保障支出636.11万元、其他支出13918.15万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7335.06万元，占12.50%；日常公用支出977.25万元，占1.67%；项目支出50355.68万元，占85.83%。

结转下年0万元。

（四）关于卫健局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫健局2022年财政拨款收支总预算58667.99万元。收入包括：一般公共预算43818.52万元、政府性基金14849.48万元；支出包括：社会保障和就业支出865.26万元、卫生健康支出42317.14万元、城乡社区支出931.33万元、住房保障支出636.11万元、其他支出13918.15万元。

（五）关于卫健局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

卫健局2022年一般公共预算当年拨款43818.52万元，比上年执行数减少965.13万元，主要是项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出865.26万元，占1.97%；卫生健康（类）支出42317.14万元，占96.57%；城乡社区（类）支出931.33万元，占2.13%；住房保障（类）支出636.11万元，占1.45%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.5万元，主要用于部门所属离休人员特殊补贴。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）17.76万元，主要用于区疾控中心离休人员特殊补贴。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）350.86万元，主要用于部门职工的基本养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）222.92万元，主要用于部门职工的职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）94.99万元主要用于妇幼保健院人员经费基本养老保险缴纳。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）163.24万元，主要用于部门职工的其他保险支出。

（7）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1002.08万元，主要用于卫健局机关本级在职人员工资福利支出以及商品服务支出和对个人和家庭支出。

（8）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）4.16万元，主要用于卫健局机关本级事业人员工资福利支出。

（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）4606万元，主要用于公立医疗机构综合专项补助。

（10）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）3000万元，主要用于中医院收益上缴，财政一般公共预算安排专项补助。

（11）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）6490.26万元，主要用于基层医疗机构专项补助。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1425.65万元，主要用于临安区疾病预防控制中心工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭支出以及项目支出。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）555.58万元，主要用于临安区卫生健康行政执法队工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭支出以及项目支出。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1310.09万元，主要用于临安区妇幼保健院工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭支出以及项目支出。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）3238.89万元，主要用于临安区第五人民医院工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭支出以及项目支出。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）514万元，主要用于临安区应急指挥中心的项目服务支出。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）7721.2万元，主要用于局本级基本公共卫生经费、疾控免疫规划项目经费。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）769.9万元，主要用于局本级二类疫苗预防接种服务费、新冠疫情防控经费、疾控艾滋病防治项目经费。

（19）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）25万，主要用于区疾控中心救灾防病与突发公共卫生事件应急处置、重点疾病监测。

（20）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）639万，主要用于局本级胃肠癌、直肠癌的民生实事项目支出。

（21）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）4000万元，主要用于局本级计生利益导向专项资金支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.12万元，主要用于局本级行政、事业人员按规定缴纳的医疗保险支出。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）211.77万元，主要用于部门事业人员按规定缴纳的医疗保险支出。

（24）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康支出（项）6738.44万元，主要用于卫健局机关本级项目支出。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）636.11万元，主要用于部门按规定为职工缴纳住房公积金。

    （六）关于卫健局2022年一般公共预算基本支出情况说明

卫健局2022年一般公共预算基本支出8064.32万元，其中：

人员经费7113.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费950.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于卫健局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

      区卫生健康局2022年政府性基金预算当年拨款14849.48万元，比2021年执行数减少2578.57万元，主要是减少了医院搬迁补助项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）931.33万元，主要用于局本级社区污水处理项目、疾控中心病原微生物实验室装修、第五人民医院社会医疗服务支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）13918.15万元，主要用于局本级及二级单位新冠疫情防控专项经费、第五人民医院化验室标本外送委托业务费、试剂成本及药品成本购置费、物业管理费、创建二甲医院、其他医疗服务支出、政府采购专项、劳务外包服务、市七医院重点托管管理费、临安区第五人民医院扩建项目、信息化建设、专家劳务费、疾控中心二类疫苗采购。

（八）关于卫健局2022年国有资本经营预算支出情况说明

    卫健局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于卫健局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

卫健局2022年“三公”经费预算数为52.28万元，比上年执行数增加21.78万元，增长71.40%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年没有安排因公出国（境）费用预算

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算16.28万元，比上年执行数增长184.62%。主要用于接待费用支出，增加的主要原因是相关工作的开展。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算36万元，比上年执行数增长45.22%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出36万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年卫健局本级1家行政单位以及局属临安区卫生健康行政执法队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算370.18万元，2021年预算230.18万元，比上年预算增加140万元，增长 60.82%，主要是新招人员。

2.政府采购情况。

2022年卫健局各单位政府采购预算总额1768.5万元，其中：政府采购货物预算1318.5万元、政府采购服务预算450万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，卫健局所属各预算单位共有车辆8辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

 2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

      4.绩效目标设置情况。

2022年卫健局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35754.2万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临安区卫健局2022部门预算公开.xls