信息索引号 00250902X/2022-81159 文件编号
责任部门 湍口镇 公开形式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
点击次数 发布时间 2022-04-26 10:44:39
湍口镇2022年部门预算

目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算安排情况说明

第三部分 “三公”经费预算情况说明

第四部分 其他重要事项的情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门一般公共预算支出表

五、部门一般公共预算基本支出表

六、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

 

一、部门概况:

(一)主要职能

(1)加强党的全面领导。坚持和完善党对各领域各方面工作领导,加强党的组织体系建设。增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争,加强基层意识形态工作。

(2)统筹区域经济发展。适应区域一体化发展需要,合理确定镇经济发展定位。加快推进高新产业发展;把经济工作重心转移到推进产业升级上来,促进经济结构调整和经济增长方式转变,营造良好营商环境和人居环境;实施乡村振兴各项措施;配合做好城市有机更新工作,推动辖区社会经济健康、有序、可持续发展;开展招商引资等工作;统筹做好企业服务工作、优化投资环境。

(3)强化公共服务职能。推进镇职能由“管理型”向“服务型”转变,积极推进基本公共服务均等化。推动城镇优质公共服务资源向村(社区)延伸。创新公共服务供给方式,加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式;加大政府购买服务力度,着力推动由花钱养人向花钱办事转变。加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

(4)优化综合管理职能。负责对辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调“基层治理四平台”日常管理工作。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村发展等方面工作;负责辖区内物业管理的监督指导和住宅小区的综合管理。

(5)积极组织社会治理。坚持以基层党建引领基层治理,动员指导辖区内各单位、社会组织和村(社区)居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为镇、村(社区)发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元,构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(6)领导基层群众自治。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。

(7)维护社会安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾,实现区域综合治理网格化、一体化,提高公共安全体系精细化水平,加快推进高水平社会治理。

(8)提升群众获得感。深化镇“最多跑一次”改革。进一步加强镇综合便民服务力量,推进镇便民服务平台标准化建设,推进审批服务事项向便民服务平台集中,推进“无差别全科受理模式”向村(社区)延伸,建立前台全科受理、后台分类办理、统一窗口出件的受办分离政务服务新模式,加快实现政务服务就近办、网上办、简化办。

(9)完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府下达的各项任务。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括:杭州市临安区湍口镇人民政府本级预算。

 

二、部门预算安排情况说明

预计主要完成税收收入项目是:增值税300万增值税留抵退税新政策和疫情减免政策影响较大),企业所得税23万元,个人所得税15万元,城镇土地使用税46万元,资源税、印花税12万元

按照现行财政管理体制计算,加上上级各项补助收入,预计2022年一般公共预算收入5000万元,拟安排2022年一般公共预算支出5483万元。主要支出项目的安排情况是:

一般公共服务支出1490万元,教育支出45万元,文化体育与传媒支出200万元,社会保障和就业支出264万元,卫生健康支出100万元,节能环保支出204万元,城乡社区支出900万元,农林水支出1900万元,交通运输支出100万元,资源勘探信息支出(工业)10万元,自然资源海洋气象支出10万元,住房保障支出260万元

(二)政府基金补助预算草案

预计2022年政府性基金补助预算收入4000万元,拟安排2022年政府性基金补助预算支出3911万元。其中,土地开发、美丽城镇、道路交通、农田水利等基础设施建设3200万元,占总支出的81.8%;其他政府性基金支出711万元,占支出的18.1%。

(具体功能科目、经济科目明细详见附件)

 

三、“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)费用:无

(二)“三公”经费:公务接待费预算70万,主要用于湍口省级农村综合改革集成示范项目、数字乡村等参观接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年机关运行经费财政拨款预算1800万元

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算总额150万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算130万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,预算单位共有车辆2辆。2022年部门预算未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况:无安排。

(五)国有资本:无安排。

(六)社保基金:无安排。

(七)扶贫资金:无安排。

 

五、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.机关运行经费:指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费,包括日常公用支出经费和车辆交通经费。


湍口镇2022年部门预算.xlsx


中共杭州市临安区委 杭州市临安区人民政府

政府信息公开

索引号

00250902X/2022-81159

发布机构

湍口镇

备注/文号

发布日期

2022-04-26 10:44:39

湍口镇2022年部门预算

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算安排情况说明

第三部分 “三公”经费预算情况说明

第四部分 其他重要事项的情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门一般公共预算支出表

五、部门一般公共预算基本支出表

六、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

 

一、部门概况:

(一)主要职能

(1)加强党的全面领导。坚持和完善党对各领域各方面工作领导,加强党的组织体系建设。增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争,加强基层意识形态工作。

(2)统筹区域经济发展。适应区域一体化发展需要,合理确定镇经济发展定位。加快推进高新产业发展;把经济工作重心转移到推进产业升级上来,促进经济结构调整和经济增长方式转变,营造良好营商环境和人居环境;实施乡村振兴各项措施;配合做好城市有机更新工作,推动辖区社会经济健康、有序、可持续发展;开展招商引资等工作;统筹做好企业服务工作、优化投资环境。

(3)强化公共服务职能。推进镇职能由“管理型”向“服务型”转变,积极推进基本公共服务均等化。推动城镇优质公共服务资源向村(社区)延伸。创新公共服务供给方式,加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式;加大政府购买服务力度,着力推动由花钱养人向花钱办事转变。加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

(4)优化综合管理职能。负责对辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调“基层治理四平台”日常管理工作。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村发展等方面工作;负责辖区内物业管理的监督指导和住宅小区的综合管理。

(5)积极组织社会治理。坚持以基层党建引领基层治理,动员指导辖区内各单位、社会组织和村(社区)居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为镇、村(社区)发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元,构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(6)领导基层群众自治。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。

(7)维护社会安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾,实现区域综合治理网格化、一体化,提高公共安全体系精细化水平,加快推进高水平社会治理。

(8)提升群众获得感。深化镇“最多跑一次”改革。进一步加强镇综合便民服务力量,推进镇便民服务平台标准化建设,推进审批服务事项向便民服务平台集中,推进“无差别全科受理模式”向村(社区)延伸,建立前台全科受理、后台分类办理、统一窗口出件的受办分离政务服务新模式,加快实现政务服务就近办、网上办、简化办。

(9)完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府下达的各项任务。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括:杭州市临安区湍口镇人民政府本级预算。

 

二、部门预算安排情况说明

预计主要完成税收收入项目是:增值税300万增值税留抵退税新政策和疫情减免政策影响较大),企业所得税23万元,个人所得税15万元,城镇土地使用税46万元,资源税、印花税12万元

按照现行财政管理体制计算,加上上级各项补助收入,预计2022年一般公共预算收入5000万元,拟安排2022年一般公共预算支出5483万元。主要支出项目的安排情况是:

一般公共服务支出1490万元,教育支出45万元,文化体育与传媒支出200万元,社会保障和就业支出264万元,卫生健康支出100万元,节能环保支出204万元,城乡社区支出900万元,农林水支出1900万元,交通运输支出100万元,资源勘探信息支出(工业)10万元,自然资源海洋气象支出10万元,住房保障支出260万元

(二)政府基金补助预算草案

预计2022年政府性基金补助预算收入4000万元,拟安排2022年政府性基金补助预算支出3911万元。其中,土地开发、美丽城镇、道路交通、农田水利等基础设施建设3200万元,占总支出的81.8%;其他政府性基金支出711万元,占支出的18.1%。

(具体功能科目、经济科目明细详见附件)

 

三、“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)费用:无

(二)“三公”经费:公务接待费预算70万,主要用于湍口省级农村综合改革集成示范项目、数字乡村等参观接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年机关运行经费财政拨款预算1800万元

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算总额150万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算130万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,预算单位共有车辆2辆。2022年部门预算未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况:无安排。

(五)国有资本:无安排。

(六)社保基金:无安排。

(七)扶贫资金:无安排。

 

五、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.机关运行经费:指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费,包括日常公用支出经费和车辆交通经费。


湍口镇2022年部门预算.xlsx