杭州市临安区科学技术协会

2021年度部门决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责............................................................................................................( 2 )

（二）机构设置..............................................................................................................................( 3 )

二、2021年度部门决算公开表.........................................................................................( 3 )

三、2021年度部门决算情况说明....................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 11 )

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................................( 11 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 18 )

一、概况

（一）部门职责

1.密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。

3.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务。加强院士专家工作站建设，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。重点协助企业建立院士（专家）工作站。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。反对邪教、封建迷信和一切伪科学、反科学，揭批邪教反动本质。开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。组织实施农民素质培训。

5.表彰优秀科技工作者，举荐科技人才。宣传优秀科技工作者，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚，践行社会主义核心价值观。

6.组织科技工作者参与科技政策、法规的咨询制定；参与政治协商、科学决策、民主监督、课题调研、建言献策工作。

7. 组织所属学会接受委托承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术人员职称评审等任务。

8. 开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与港、澳、台民间科技组织的联系。

9. 加强对区级学会（协会、研究会）的管理和服务，促进与其他社会群众团体的合作与联系；推进所属学会中的党建工作；加强科协组织建设。

10.开展科技人员的继续教育和培训工作。

11.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

12.完成区委、区政府授权的有关事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区科学技术协会部门决算包括：协会本级决算，协会无下属单位。

纳入杭州市临安区科学技术协会2021年度部门决算编制范围的无二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计873.9万元，支出总计873.9万元,与2020年度相比，各减少92.72万元，下降9.59%。主要原因是：2020年农民素质培训补助经费列入区科协预算，2021年该经费划归区农业农村局。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计864.15万元；包括财政拨款收入864.15万元（其中，一般公共预算864.15万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计867.88万元，其中基本支出606.47万元，占69.88%；项目支出261.41万元，占30.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计873.9万元，支出总计873.9万元，与2020年相比，各减少92.72万元，下降9.59%。主要原因是：2020年农民素质培训补助经费列入区科协预算，2021年该经费划归区农业农村局。财政拨款支出年初预算数682.24万元，完成年初预算的128.09%，主要原因：一是在职人员增加。二是人才专项经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出867.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.05万元，下降8.73%。主要原因是：2020年农民素质培训补助经费列入区科协预算，2021年该经费划归区农业农村局。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出867.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出704.4万元,占81.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出98.62万元,占11.36%；卫生健康（类）支出15.96万元,占1.84%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出48.89万元,占5.63%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为682.24万元，支出决算为867.88万元,完成年初预算的127.21%，主要原因是人员增加和人才专项经费增加。其中：

206（类）07（款）01（项）。年初预算为342.81万元，支出决算为443.00万元，完成年初预算的129.23%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加1人，相应的工资、津贴、奖金和社会保障等费用增加。二是电脑等办公设备增加和更新。

206（类）07（款）02（项）。年初预算为215万元，支出决算为214.91万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费节余上缴0.09万元。

206（类）07（款）04（项）。年初预算为2.53万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费节余上缴0.03万元。

206（类）07（款）99（项）。年初预算为10.50万元，支出决算为44.00万元，完成年初预算的419.05%，决算数大于预算数的主要原因是人才专项经费增加33.5万元。

208（类）05（款）01（项）。年初预算为22.04万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的44.65%，决算数小于预算数的主要原因是一名离休干部于2021年5月去世，6－12月无离休人员经费支出。

208（类）05（款）05（项）。年初预算为26.12万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的103.37%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费增加。

208（类）05（款）06（项）。年初预算为12.9万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的100%。

208（类）08（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.15万。决算数大于预算数的主要原因是一名离休干部去世，支付抚恤金和丧葬费。

208（类）99（款）99（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的1049.33%，决算数大于预算数的主要原因是补缴上年残疾人就业保障金等社会保障缴费。

210（类）11（款）01（项）。年初预算为15.96万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的100%。

221（类）02（款）01（项）。年初预算为32.89万元，支出决算为48.89万元，完成年初预算的148.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和住房公积金缴费基数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出606.47万元，其中：

人员经费550.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、住房公积金、社会保障缴费等。

公用经费56.27万元，主要包括：办公费、邮电费、水电费、印刷费、会议费、差旅费、公务接待费、工会经费和交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2021年未安排政府性基金预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.4万元，完成预算的44.44%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是来客比预计的少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.4万元，占100%，与2020年度相比，增加0.34万元，增长566.67%，主要原因是来访的上级领导和兄弟县市比2020年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.万元，支出决算为0.4万元，完成预算的44.44%。国内公务接待8批次，累计58人次。主要用于接待餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是来客比预计的少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.4万元，主要用于支付餐费。共接待8批次，累计58人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为57.35万元，支出决算为56.27万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费比预计减少；比2020年度增加5.76万元，增长11.40%，主要原因是在职人员增加，办公经费等增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，临安区科学技术协会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区科学技术协会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金217.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“科普活动”“学术活动”“防范邪教宣传”“老科技工作者调研活动”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出217.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

“科普活动”项目：新增“科普中国APP”注册科普员13170人，总计已达24508人，新增传播量743562次，总计已达1433820次。主办主题科普活动18场。完成科普惠农等科普项目41个。印发科普资料3万份。新建4个科普画廊、4个农贸市场科普角。成功创建3家杭州市级青少年科普教育基地。开展力老年人跨越“数字鸿沟”培训130场，培训5000余人次。

“防范邪教宣传”项目：2021年与杭州医学院合作开展以“学党史、迎亚运、反邪教、保平安”为主题的科普反邪系列校园行活动。指导镇街分会开展反邪教宣传活动近10场。与电影公司签订协议，在电影下乡中播放科普和反邪教短片，共计放映182场，观众万余人次。协会与政法委平安办联合制作60秒短视频《邪门囧事》《门徒会邪教》和300秒短视频《悬崖勒马》《邪恶之灵》共4个短视频参加全省比赛。开展反邪教理论调研工作，共收到论文17篇，推荐报杭州市反邪教协会12篇。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出217.41万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对本部门整体支出由单位内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“科普活动”项目实施中，新增科普员注册数、科普知识转发量、新建科普画廊等内容全面完成计划任务，特别是新建3个杭州市级青少年科普教育基地，有力地丰富了科普阵地，推动了基层科普形式多样化。“防范邪教宣传活动”项目实施中，根据新时代、新形势、新要求，积极发动镇街分会、村（社区）反邪教组织开展“学党史反邪教”“文化宗教反邪”“银发防邪”和“关爱之家”结对帮扶等工作，并把防范邪教宣传教育融合到常态化防疫工作中，为临安经济社会发展和平安创建工作做出贡献。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门2021年度只有一个预算项目”）。

区科协在2021年度部门决算中反映科普活动及防范邪教宣传活动项目绩效自评结果。

科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为209万元，执行数为208.9万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是新增科普员注册数、科普知识转发量、新建科普画廊、开展主题科普活动等内容全面完成计划任务。二是41个科普惠农等科普项目全部完结，为促进农业企业提质增效，为全民科学素质提高作出了贡献。新建3个杭州市级青少年科普教育基地，有力地丰富了科普阵地，推动了基层科普形式多样化。发现的问题及原因：一是继续增加科普员注册数有难度。二是中科院和工程院新规定每个在职院士只能建1个工作站，退休院士只能建3个工作站。所以，今后新建院士工作站难度大。下一步改进措施：一是增加农村、社区的科普活动，提高科普宣传活动的覆盖面。二是加强服务企业活动。今年已经结合“三服务”“千名专家进千企”等活动启动组织部分专家进企业服务活动。

防范邪教宣传活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展以“学党史、迎亚运、反邪教、保平安”为主题的科普反邪系列校园行活动；二是指导镇街分会开展反邪教宣传活动近10场；三是放映反邪教宣传电影182场，观众万余人次；四是制作60秒短视频《邪门囧事》《门徒会邪教》和300秒短视频《悬崖勒马》《邪恶之灵》共4个短视频参加全省比赛；五是开展反邪教理论调研工作，共收到论文17篇，推荐报杭州市反邪教协会12篇。发现的问题及原因：一是基层反邪教宣传组织队伍不够完善，村社队伍力量比较薄弱；二是防范邪教宣传经费不足，活动开展有限。下一步改进措施：一是健全基层反邪教宣传队伍，增强村社队伍力量；二是争取更多经费，保证宣传活动数量和覆盖面。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2021年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 206（类）07（款）01（项）：指机构运行支出。

18. 206（类）07（款）99（项）：指其他科学技术普及支出。

19. 208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。

20. 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

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