各直属学校(单位)、镇(街道)中小学、幼儿园、成人文化技术学校:
根据《杭州市临安区财政局关于开展2023年度全区行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》文件要求,为做好教育部门内部控制报告编报工作,现就相关事项补充通知如下:
一、各单位要切实提高对内部控制报告编报工作重要性的认识,扎实推进行政事业单位内部控制报告编报工作,加强组织协调,健全工作机制,制定工作方案,明确时间节点,层层落实责任。内部控制报告编报工作涉及单位内部各方面,不是某个科室或财务人员能独立完成的,请各单位务必认真对待,单位主要负责人统筹落实此项工作,同时指定一名校级领导作为具体负责人,牵头协调,明确佐证材料提供科室及提供时间,单位财务人员负责数据录入,此项工作与各单位工作业绩考核挂钩。
二、各单位应根据本单位内部控制建立与实施的实际情况,及时准确编制和报送本单位《2023年度行政事业单位内部控制报告》,报经本单位主要负责人批准后,按时完成内控报告的上报工作。本单位纸质版内部控制报告单位负责人签字,并加盖单位公章存档保管。
三、各单位应当积极开展本单位内部控制报告的应用分析,本单位内部控制报告反映的突出问题和薄弱环节,各单位应当认真对照检查,制定整改措施,进一步完善单位内部控制体系。
四、各单位请于4月30日前完成数据及佐证材料的收集,5月6日前完成数据网上录入及上报工作。
五、联系人及联系电话
徐建云 63722745 徐燕强 63722759
附件:临安区财政局关于开展2023年度全区行政事业单位内部控制报告编报工作的通知.pdf
杭州市临安区教育局
2024 年4月 18 日