目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）单位职责
1、青少年活动中心是加强未成年人思想道德建设、开展社会主义荣辱观教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，是促进未成年人全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，是丰富未成年人闲暇生活、促进学习交流的重要场所。
2、青少年活动中心坚持“服务学生、服务青少年宫、服务社会”的宗旨，融“活动、培训、指导”于一体，在全市中小学艺术、读书、科技、少先队、体育、社团等活动的组织过程中，以加强思想道德为核心，以培养创新精神和实践能力为重点，将社会效益放在首位，把公益性原则落到实处，不断创新理念、健全机制、完善功能、改善服务。
3、青少年活动中心充分发挥普及推广、兴趣培养、体验实践等育人功能，针对未成年人的身心特点和教育需要，精心组织和广泛开展经常化、大众化、参与面广、实践性和互动性强的校外活动；结合青少年活动中心课程改革，广泛开展怡情益智的文体、科技、劳技等活动，使广大青少年在多样化的校外活动中，培养兴趣爱好，发展特长，提高综合素质。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、培训部、活动部、保障部、文学组、体艺组
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：杭州市临安区青少年活动中心 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 124.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 97.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 423.49 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.50 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.54 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.06 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.92 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 426.11 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 548.14 | 本年支出合计 | 58 | 544.82 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 8.27 | 年末结转和结余 | 60 | 11.58 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 556.41 | 总 计 | 62 | 556.41 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：杭州市临安区青少年活动中心 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 548.14 | 548.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区青少年活动中心 | 548.14 | 548.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：杭州市临安区青少年活动中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 548.14 | 548.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 97.69 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 97.69 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 96.19 | 96.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 423.49 | 423.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 423.49 | 423.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 423.49 | 423.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：杭州市临安区青少年活动中心 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 544.82 | 118.21 | 426.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区青少年活动中心 | 544.82 | 118.21 | 426.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：杭州市临安区青少年活动中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 544.82 | 118.21 | 426.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 97.69 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 97.69 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 96.19 | 96.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 426.11 | 0.00 | 426.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 426.11 | 0.00 | 426.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 426.11 | 0.00 | 426.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：杭州市临安区青少年活动中心 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 124.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 97.69 | 97.69 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 423.49 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 426.11 | 0.00 | 426.11 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 548.14 | 本年支出合计 | 59 | 544.82 | 118.71 | 426.11 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 11.58 | 9.27 | 2.31 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.35 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 4.92 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 556.41 | 总 计 | 64 | 556.41 | 127.99 | 428.42 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：杭州市临安区青少年活动中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 118.71 | 118.21 | 0.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 97.69 | 97.69 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 97.69 | 97.69 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 96.19 | 96.19 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：杭州市临安区青少年活动中心 | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 107.08 | 302 | 商品和服务支出 | 11.13 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 17.75 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 34.63 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 33.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.28 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.64 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.32 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.74 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.81 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 107.08 | 公用经费合计 | 11.13 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：杭州市临安区青少年活动中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4.92 | 423.49 | 426.11 | 0.00 | 426.11 | 2.31 | |||
229 | 其他支出 | 4.92 | 423.49 | 426.11 | 0.00 | 426.11 | 2.31 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.92 | 423.49 | 426.11 | 0.00 | 426.11 | 2.31 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 4.92 | 423.49 | 426.11 | 0.00 | 426.11 | 2.31 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：杭州市临安区青少年活动中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：杭州市临安区青少年活动中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | ||
1．因公出国（境）费用 | ||
2．公务用车购置及运行维护费小计 | ||
（1）公务用车购置费 | ||
（2）公务用车运行维护费 | ||
3．公务接待费 | ||
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计556.41万元，支出总计556.41万元,与2022年度相比，各增加95.58万元，增长20.74%,主要原因是：杭州市临安区青少年活动中心2023年新增高虹、锦南分中心。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计548.14万元；包括财政拨款收入548.14万元（其中，一般公共预算124.64万元，政府性基金预算423.49万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计544.82万元，其中基本支出118.21万元，占21.70%；项目支出426.61万元，占78.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计556.41万元，支出总计556.41万元，与2022年相比，各增加95.58万元，增长20.74%。主要原因是青少年活动中心2023年新增高虹、锦南分中心。财政拨款支出年初预算数526.84万元，完成年初预算的105.61%，主要原因是使用上年结余资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出118.71万元，占本年支出合计的21.79%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.50万元，增长36.12%。主要原因是：人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出118.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）97.69万元，占82.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.50万元，占0.42%；社会保障和就业支出（类）8.54万元，占7.19%；卫生健康支出（类）3.06万元，占2.58%；住房保障支出（类）8.92万元，占7.52%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.34万元，支出决算为118.71万元，完成年初预算的114.87%，主要原因是：人员经费增加。
其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算数为77.52万元，支出决算数为96.19万元，完成年初预算的124.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为8.38万元，支出决算数为5.28万元，完成年初预算的63.02%，决算数小于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为4.19万元，支出决算数为2.64万元，完成年初预算的63.05%，决算数小于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.37万元，支出决算数为0.62万元，完成年初预算的167.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为4.99万元，支出决算数为3.06万元，完成年初预算的61.31%，决算数小于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为7.91万元，支出决算数为8.92万元，完成年初预算的112.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算增加。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是人员清算经费增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是优秀青少年第二课堂补助资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出118.21万元，其中：
人员经费107.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费11.13万元，主要包括：电费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出426.11万元，占本年支出合计的78.21%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加61.07万元，增长16.73%，主要原因是：本中心2023年度新增高虹、锦南两个分中心。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出426.11万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出426.11万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为423.50万元，支出决算为426.11万元,完成年初预算的100.62%，主要原因是使用上年结余资金。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为423.50万元，支出决算数为426.11万元,完成年初预算的100.62%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是没有三公经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有三公经费。；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是1没有三公经费；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有三公经费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0.00人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公务用车购置 。主要用于经批准购置的0.00辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公务用车运行维护。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0.00批次，累计0.00人次。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公务接待费其中：
外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，杭州市临安区青少年活动中心共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，杭州市临安区青少年活动中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对2023年度青少年兴趣培训经费、公益活动比赛经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金426.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度本年无国有资本经营预算项目。
组织对“青少年兴趣培训经费、公益活动比赛经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出426.11万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看两个项目按预算完成任务。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：两个项目按预算完成任务。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
区青少年活动中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，青少年兴趣培训经费项目和公益活动比赛经费项目绩效自评具体情况如下：青少年兴趣培训经费、公益活动比赛经费两个项目绩效自评均为优。
公益活动比赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展流动少年宫活动5场次；二是开展体育艺术、传统文化活动4场次；三是开展公益夏令营2场次；四是开展社团活动5场次。发现的问题及原因：一是活动形式创新不够；二是青少年覆盖有待提升。下一步改进措施：一是创新载体，丰富活动组织形式；二是推进家门口的青少年宫建设。
青少年兴趣培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为413.5万元，执行数为416.11万元，完成预算的100.62%。项目绩效目标完成情况：一是举办青少年兴趣培训班3期；二是培训青少年8000人次；三是健全长效目标考核。发现的问题及原因：一是课程设置科学性有待提升；二是点位覆盖不够广。下一步改进措施：一是推进家门口的青少年宫建设；二是丰富课程设置。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员经费增加。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）决算数大于（小于）预算数的主要原因是使用上年结余资金。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数大于（小于）预算数的主要原因是使用上年结余资金。
20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员经费清算增加。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数大于（小于）预算数的主要原因是使用了上年结余资金。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员经费清算增加。
23、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员清算经费增加。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）决算数大于（小于）预算数的主要原因是优秀青少年第二课堂补助资金。
五、附件
附件 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
杭州市临安区青少年活动中心 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
杭州市临安区青少年活动中心 | 青少年兴趣培训经费 | 优 |
杭州市临安区青少年活动中心 | 公益活动比赛经费 | 优 |
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