目录
一、概况 2
（一）部门职责 2
（二）机构设置 3
二、2023年度部门决算公开表 5
2023年度收入支出决算总表 5
2023年度收入决算表（分单位） 7
2023年度收入决算表（分科目） 8
2023年度支出决算表（分单位） 11
2023年度支出决算表（分科目） 12
2023年度财政拨款收入支出决算总表 15
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 17
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 24
三、2023年度部门决算情况说明 25
（一）收入支出决算总体情况说明 25
（二）收入决算情况说明 25
（三）支出决算情况说明 25
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 25
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 30
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 31
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 32
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 32
（十）机关运行经费支出说明 34
（十一）政府采购支出说明 35
（十二）国有资产占有使用情况说明 35
（十三）预算绩效情况说明 35
四、名词解释 41
五、附件 46
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行中央、省市和区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针和决策部署，组织开展全区宣传思想工作调查研究，拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域的地方法治建设，按照区委统一部署，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。
3.负责规划组织全区思想政治工作。
4.负责全区新闻宣传工作的宏观管理。
5.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
6.负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制作、发行、放映工作，指导协调全区性重大电影活动。
7.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化创意产业及旅游业发展。
8.统筹协调全区对外宣传工作，会同有关部门做好临安区以外来访记者采访事务方面的工作。
9.统筹协调组织开展全区新闻发布工作。
10.统筹协调全区网信工作。
11.贯彻执行党中央、省市和区委精神文明建设的方针政策和决策部署，协调、指导、督促、检查全区精神文明建设工作落实情况。
12.负责全区创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调检查、指导工作。负责全区公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。
13.管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。组织指导协调全区“扫黄打非”等工作。
14.归口领导区文化和广电旅游体育局、区融媒体中心、区教育局、区卫生健康局、区文学艺术界联合会、临安华数数字电视有限公司、区红十字会。受区委委托，代管区社会科学界联合会。
15.负责全区农村文化礼堂建设管理工作；
16.完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共杭州市临安区委宣传部（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入中共杭州市临安区委宣传部（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表
部门：中共杭州市临安区委宣传部（汇总）金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
栏次 | 次 | 1 | 栏次 | 次 | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,237.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,621.28 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 140.15 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3,343.26 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 166.79 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.06 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 108.54 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 96.88 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,377.81 | 本年支出合计 | 58 | 5,377.81 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5,377.81 | 总计 | 62 | 5,377.81 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表
部门：中共杭州市临安区委宣传部（汇总）金额单位：万元
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,377.81 | 5,377.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共杭州市临安区委宣传部 | 5,377.81 | 5,377.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表
部门：中共杭州市临安区委宣传部（汇总）金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,377.81 | 5,377.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,621.28 | 1,621.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,619.30 | 1,619.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 1,046.95 | 1,046.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013304 | 宣传管理 | 138.60 | 138.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 413.95 | 413.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,343.26 | 3,343.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 1,090.74 | 1,090.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 547.69 | 547.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 325.94 | 325.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 217.10 | 217.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 71.88 | 71.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 71.88 | 71.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 43.28 | 43.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 43.28 | 43.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,137.37 | 2,137.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,137.37 | 2,137.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 166.79 | 166.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.59 | 138.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.59 | 84.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 41.06 | 41.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.06 | 41.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 41.06 | 41.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 108.54 | 108.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 108.54 | 108.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 108.54 | 108.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 96.88 | 96.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 96.88 | 96.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 96.88 | 96.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表
部门：中共杭州市临安区委宣传部（汇总）金额单位：万元
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,377.81 | 1,383.14 | 3,994.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共杭州市临安区委宣传部 | 5,377.81 | 1,383.14 | 3,994.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表
部门：中共杭州市临安区委宣传部（汇总）金额单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
支出功 能分类 科目编 码 |
科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,377.81 | 1,383.14 | 3,994.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,621.28 | 1,066.75 | 554.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,619.30 | 1,066.75 | 552.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 1,046.95 | 1,046.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013304 | 宣传管理 | 138.60 | 0.00 | 138.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 413.95 | 0.00 | 413.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,343.26 | 0.00 | 3,343.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,090.74 | 0.00 | 1,090.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 547.69 | 0.00 | 547.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 325.94 | 0.00 | 325.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 217.10 | 0.00 | 217.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 71.88 | 0.00 | 71.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 71.88 | 0.00 | 71.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 43.28 | 0.00 | 43.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 43.28 | 0.00 | 43.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,137.37 | 0.00 | 2,137.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,137.37 | 0.00 | 2,137.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 166.79 | 166.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.59 | 138.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.59 | 84.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 41.06 | 41.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.06 | 41.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 41.06 | 41.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 108.54 | 108.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 108.54 | 108.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 108.54 | 108.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 96.88 | 0.00 | 96.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 96.88 | 0.00 | 96.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 96.88 | 0.00 | 96.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表
部门：中共杭州市临安区委宣传部（汇总）金额单位：万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 |
金额 |
项目 | 行次 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,237.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,621.28 | 1,621.28 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 140.15 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3,343.26 | 3,299.99 | 43.28 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 166.79 | 166.79 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.06 | 41.06 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 108.54 | 108.54 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 96.88 | 0.00 | 96.88 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,377.81 | 本年支出合计 | 59 | 5,377.81 | 5,237.65 | 140.15 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 5,377.81 | 总计 | 64 | 5,377.81 | 5,237.65 | 140.15 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
部门：中共杭州市临安区委宣传部（汇总）金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,237.65 | 1,383.14 | 3,854.52 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,621.28 | 1,066.75 | 554.53 | ||
20102 | 政协事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,619.30 | 1,066.75 | 552.55 | ||
2013301 | 行政运行 | 1,046.95 | 1,046.95 | 0.00 |
2013304 | 宣传管理 | 138.60 | 0.00 | 138.60 |
2013350 | 事业运行 | 19.80 | 19.80 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 413.95 | 0.00 | 413.95 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,299.99 | 0.00 | 3,299.99 |
20701 | 文化和旅游 | 1,090.74 | 0.00 | 1,090.74 |
2070108 | 文化活动 | 547.69 | 0.00 | 547.69 |
2070111 | 文化创作与保护 | 325.94 | 0.00 | 325.94 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 217.10 | 0.00 | 217.10 |
20706 | 新闻出版电影 | 71.88 | 0.00 | 71.88 |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 71.88 | 0.00 | 71.88 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,137.37 | 0.00 | 2,137.37 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,137.37 | 0.00 | 2,137.37 |
208 | 社会保障和就业支出 | 166.79 | 166.79 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.59 | 138.59 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.59 | 84.59 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.30 | 42.30 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.19 | 28.19 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.19 | 28.19 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 41.06 | 41.06 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.06 | 41.06 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 41.06 | 41.06 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 108.54 | 108.54 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 108.54 | 108.54 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 108.54 | 108.54 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表
部门：中共杭州市临安区委宣传部（汇总）金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,185.69 | 302 | 商品和服务支出 | 166.47 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 160.72 | 30201 | 办公费 | 17.67 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 449.89 | 30202 | 印刷费 | 3.46 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 267.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.59 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 42.30 | 30207 | 邮电费 | 5.22 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.93 | 30211 | 差旅费 | 14.30 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 108.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 22.30 | 30214 | 租赁费 | 0.72 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.97 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 11.70 | 30217 | 公务接待费 | 1.52 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 18.39 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.87 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.45 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 46.44 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34.33 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,216.67 | 公用经费合计 | 166.47 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
部门：中共杭州市临安区委宣传部（汇总）金额单位：万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
支出功 能分类 科目编 码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 140.15 | 140.15 | 0.00 | 140.15 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 43.28 | 43.28 | 0.00 | 43.28 | 0.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 | 43.28 | 43.28 | 0.00 | 43.28 | 0.00 | ||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | 43.28 | 43.28 | 0.00 | 43.28 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 96.88 | 96.88 | 0.00 | 96.88 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 96.88 | 96.88 | 0.00 | 96.88 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 96.88 | 96.88 | 0.00 | 96.88 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表
部门：中共杭州市临安区委宣传部（汇总）金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表
部门：中共杭州市临安区委宣传部（汇总）金额单位：万元
项目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.52 | 1.52 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.52 | 1.52 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5377.81万元，支出总计5377.81万元,与2022年度相比，各增加958.38万元，增长21.69%,主要原因是：本年度增加了对文创企业的补助、外宣经费、文艺精品工程扶持和高层次人才补助和舆情监测服务等经费的支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5377.81万元；包括财政拨款收入5377.81万元（其中，一般公共预算5237.65万元，政府性基金预算140.15万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5377.81万元，其中基本支出1383.14万元，占25.72%；项目支出3994.67万元，占74.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计5377.81万元，支出总计5377.81万元，与2022年相比，各增加958.38万元，增长21.69%。主要原因是本年度增加了对文创企业的补助、外宣经费、文艺精品工程扶持和高层次人才补助和舆情监测服务等经费的支出。财政拨款支出年初预算数6089.98万元，完成年初预算的88.31%，主要原因是本年度部分农村文化礼堂建设管理经费和基层宣传文化经费等通过联合下文的形式由财政局直接拨付经费给相关镇村，未开展原定举办的“吴越经典·印信临安”全国篆刻艺术活动等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5237.65万元，占本年支出合计的97.39%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1148.95万元，增长28.10%。主要原因是：本年度增加了对文创企业的补助、外宣经费和文艺精品工程扶持和高层次人才补助等经费的支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5237.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1621.28万元，占30.95%；文化旅游体育与传媒支出（类）3299.99万元，占63.01%；社会保障和就业支出（类）166.79万元，占3.18%；卫生健康支出（类）41.06万元，占0.78%；住房保障支出（类）108.54万元，占2.08%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6042.06万元，支出决算为5237.65万元,完成年初预算的86.69%，主要原因是：本年度部分农村文化礼堂建设管理经费和基层宣传文化专项经费等通过联合下文的形式由财政局直接拨付经费给相关镇村，未开展原定举办的“吴越经典·印信临安”全国篆刻艺术活动等。其中：
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算数为921.67万元，支出决算数为1046.95万元,完成年初预算的113.59%，决算数大于预算数的主要原因是补发事业人员基础绩效奖等。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）年初预算数为138.81万元，支出决算数为138.60万元,完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是网管项目经费还剩零星经费未使用完。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算数为19.80万元，支出决算数为19.80万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数完全一致。
科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算数为0.50万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是该经费为社科课题补助经费，通过联合下文的形式由财政局直接拨付经费给补助单位。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算数为550.00万元，支出决算数为547.69万元,完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是文化活动项目经招投标剩余节约经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为468.00万元，支出决算数为325.94万元,完成年初预算的69.65%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未开展原定举办的“吴越经典·印信临安”全国篆刻艺术活动。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为720.10万元，支出决算数为217.10万元,完成年初预算的30.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分农村文化礼堂建设管理经费通过联合下文的形式由财政局直接拨付经费给相关镇村。
文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算数为72.40万元，支出决算数为71.88万元,完成年初预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因是新闻出版项目经费还剩零星经费未使用完。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为2834.08万元，支出决算数为2137.37万元,完成年初预算的75.42%，决算数小于预算数的主要原因是基层宣传文化专项经费等基本通过联合下文的形式由财政局直接拨付经费给相关镇村。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为11.70万元，支出决算数为11.70万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数完全一致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为99.22万元，支出决算数为84.59万元,完成年初预算的85.26%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员基本养老保险缴费基数暂按扣除基础绩效奖部分标准进行实际缴纳。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为49.61万元，支出决算数为42.30万元,完成年初预算的85.26%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员职业年金缴费基数暂按扣除基础绩效奖部分标准进行实际缴纳。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为0.02万元，支出决算数为0.02万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数完全一致。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为2.07万元，支出决算数为28.19万元,完成年初预算的1361.07%，决算数大于预算数的主要原因是残保金等实际支出年初未纳入预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为59.03万元，支出决算数为41.06万元,完成年初预算的69.55%，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费基数暂按扣除基础绩效奖部分标准进行实际缴纳。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为95.05万元，支出决算数为108.54万元,完成年初预算的114.19%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员因职务晋升等原因提高了住房公积金的实际缴费支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了政协委员的调研活动经费支出。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因增加了对口帮扶工作的工作经费支出。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为413.95万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了对文创企业的补助经费支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1383.14万元，其中：
人员经费1216.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费166.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出140.15万元，占本年支出合计的2.61%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少190.57万元，下降57.62%，主要原因是：本年度减少了外宣项目的政府性基金预算，相应支出也随之减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出140.15万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒（类）支出43.28万元，占30.88%。；其他（类）支出96.88万元，占69.12%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为47.92万元，支出决算为140.15万元,完成年初预算的292.48%，主要原因是增加了舆情监测服务和天目少年思政工程一体化综合平台等项目经费的支出。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）年初预算数为47.92万元，支出决算数为43.28万元,完成年初预算的90.31%，决算数小于预算数的主要原因是按上级文件要求年中收回国产电影放映补助经费4.64万元。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为96.88万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了舆情监测服务和天目少年思政工程一体化综合平台等项目经费的支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是继续严格遵守中央八项规定，减少不必要接待开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年无人员出国考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位已经实行车改，不发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为1.52万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.10万元，下降6.33%，主要原因是继续严格遵守中央八项规定，减少不必要接待开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年无人员出国考察。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位已经实行车改，不发生公务用车购置及运行维护费
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位已经实行车改，不发生公务用车购置及运行维护费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位已经实行车改，不发生公务用车购置及运行维护费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待33批次，累计155人次。主要用于接待中央、省市及外地媒体、上级部门和兄弟县市来临指导和参观宣传思想文化工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是继续严格遵守中央八项规定，减少不必要接待开支。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.52万元，主要用于中央、省市及外地媒体、上级部门和兄弟县市来临指导和参观宣传思想文化工作接待33批次，累计155人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为162.05万元，支出决算为166.47万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于预算数的主要原因年中清算时增加了调入人员的福利费、工会经费和车贴费用，并相应支出了相关费用；比2022年度增加16.86万元，增长11.27%，主要原因是2023年新增了在职人员和退休人员，相应的公用经费、工会费、福利费等经费也较上年增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1349.01万元，其中：政府采购货物支出3.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1345.12万元。授予中小企业合同金额858.04万元，占政府采购支出总额的63.61%。其中，授予小微企业合同金额858.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.50%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，宣传部本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）
0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，宣传部组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目14个，共涉及资金3405.54万元，占一般公共预算项目支出总额的88.35%。
宣传部组织对2023年度新闻出版等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金91.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的65.07%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
宣传部组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：2023年，临安区宣传思想文化工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省、市、区委决策部署，聚焦全域文化繁荣、全民精神富有，对标四大主攻方向，实施六力提升行动，打造吴越文化高地，为高水平建设“吴越名城·幸福临安”提供有力思想保证和强大精神力量。吴越文化研究工作获中央领导人批示肯定，“天目乡创·文化赋美乡村计划”入选浙江省文化创新实践案例，吴越文化传承工程入选杭州市宣传思想文化工作创新奖，吴越文化“点亮”计划获评杭州市共同富裕第二批最佳实践案例，临安区获评杭州市大中小学思政教育一体化先行区。一是提升思想引领高度，培育理论武装新动能；二是提升舆论引导准度，彰显亚运城市新风采；三是提升吴越文化热度，激发历史文脉新活力；四是提升社会文明程度，培育全域文明新风貌；五是提升党管宣传力度，防范意识形态新挑战。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
宣传部随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文化活动项目和吴越文化研究项目绩效自评具体情况如下：
文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为430万元，执行数为428.50万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：一是各类文学艺术创作阵地、民间艺术团队建设数量达到6个，完成大于等于5个的数量指标；二是传统文化、乡村文化主题活动组织、开展场数达到30场，完成大于等于10场的数量指标；三是完成弘扬传统文化，深化文化品牌建设，着力精品创作的社会效益指标；四是完成服务对象满意度满意的指标。2023年度文化活动项目实施中发现的问题及原因：一是商文旅融合度不够高，相关主题活动以文化惠民为目标，赋能商业、旅游产业发展结合度有限，融合度不够高；二是活动受众面还不够，因受场地、规模等限定，部分文化活动参与面不够，覆盖面不广。下一步改进措施：一是推出市场主导文化活动组织模式，逐步实现政府搭台，市场唱戏，让文化赋能经济发展取得新成效；二是推出常态化展演活动、群众性文化活动，吸纳更多社会团体、市民群众参与常态化文化展演活动。
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 文化活动 | ||||||||
主管部门 | 107-中共杭州市临安区委宣传部 | 预算单位 | 107001-中共杭州市临安区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其 他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 430 | 430 | 428.25 | 0 | 99.59% | ||||
一般公共预算资金 | 430 | 430 | 428.25 | 0 | 99.59% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.策划组织“吴越国钱王文化节”，开展吴越国钱王文化、天目山文化主题研究，创作相关主题文艺作品。逐步打响临安文化金名片，塑造“吴越经典”新时代文化高地。2.推进中国故事基 地、中国国家画院临安创作中心国际号艺术创作基地建设，通过组织青山管乐团、民间合唱团参加全区性公益文化活动5-10场，促进民间文艺队伍成长，深化品牌，提升临安文化影响力，促进本土人才培养。3.进一步贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话精神，弘扬时代主旋律，弘扬传统文化，丰富百姓文化生活，营造喜庆祥和的节日氛围，促进市民文化素养提升。 组织10场以上传统文化、乡村文化主题活动，打造文化惠民活动新载体、新品牌，丰富百姓文化生活，提升融杭幸福感、获得感，同时深化意识形态主题教育。4.组织文艺精品创作研讨活动，培养文艺人才，打造市级以上文艺精品项目3个以上。 | 1.成功举办第二届吴越文化节，推出系列活动，央视《新闻联播》等予以报道，全网传播量超3.8亿次。2.中国民间故事创作基地落户天目山，新时代文学实践点、国家画院创作基地等组织开展国国家画院副院长于文江作品展等各类展陈活动50余场。3.推出“全域吴 越”系列活动，先后组织开展耕织文化周、钱王故里新年音乐会、青山湖水上森林音乐节、国际钢琴音乐会等系列文化活动30余场，丰富群众文化生活。4.京剧《纳土归宋》入选2023国家艺术基金项目并于8月25日在北京梅兰芳大剧院成功首演，电视剧《太平年》、散文集《诗路上的夜航船》、重奏曲《梦回临安》入选省文艺基金。京剧《纳土归宋》、广播剧《清气满钱塘》入选市文艺精品工程重点扶持项目，话剧《吴越枭雄》入选市文艺精品工程一般扶持项目。广播剧《红船初心》、图书《大国治村》荣获杭州市第十五届精神文明建设“五个一工程”奖。无手摄影师郑龙华获得第十四届中国摄影“金像奖”。徐庆丰入选2022年“杭州青年文艺家发现计划”重点培养人 选，钱友杰入围2023年杭州市“西湖明珠工程”特殊支持人才（人文社科青年人才）。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00 分) | 各类文学艺术创作阵地、民间艺术团队建设 | ≥5个 | 6个 | 20.00 | 20 | |||
传统文化、乡村文化主题活动组织、开展 | ≥10场 | 30场 | 20.00 | 20 | |||||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益指标(0 分) | 0 | |||||||
社会效益指标(40.00分) | 弘扬传统文化，深化文化品牌建设，着力精品创作 | 弘扬传统文化， 深化文化品牌 建设，着力精品创作 | 擦亮吴越文化金名片，深化文化品牌建设 |
40.00 |
40 | ||||
生态效益指标(0 分) | 0 | ||||||||
可持续影响指标 (0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度指标(20.00分) | 满意度 | 满意 | 满意 | 20.00 | 20 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 |
优秀 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
吴越文化研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为240万元，执行数为237.94万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：一是编撰“吴越历史文化丛书”专著5本，完成大于等于3本的数量指标；二是完成课题（规划）数量3个，完成大于等于1个的数量指标；三是吴越文化学术信息报送数量5篇，完成大于等于5篇的数量指标；四是完成发布吴越文化研究成果，扩大吴越文化知名度和传播面的社会效益指标；五是完成成果刊发、媒体报道次数超过10次的社会效益指标；六是完成服务对象满意度满意的指标。2023年度吴越文化研究经费项目实施中发现
的问题及原因：一是项目经费仍有缺口；二是个别书稿推进进度偏慢、质量有待提升。下一步改进措施：一是提高资金使用效率，花小钱办大事；二是加强项目过程管理，提高书稿质量。
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 吴越文化研究经费 | ||||||||
主管部门 | 107-中共杭州市临安区委宣传部 | 预算单位 | 107001-中共杭州市临安区委宣传部 | ||||||
项目资金（万元） | 资金来源 |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其 他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 240 | 240 | 237.94 | 0 | 99.14% | ||||
一般公共预算资金 | 240 | 240 | 237.94 | 0 | 99.14% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
把吴越文化研究全面推向深入，切实推动临安在省、市深入推进优秀传统文化“双创”实践中走在前、创特色、作示范，全力打造“文化浙江”建设临安样板 |
强化学术攻坚，服务吴越文化高地建设；深化应用研究，提升吴越文化咨政水平；扩大双向交流，提升历史文化普及水平。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(30.00分) |
数量指标(30.00 分) | 完成“吴越历史文化丛书”专著 | ≥3部 | 5部 | 10.00 | 10 | |||
★完成课题（规划）数量 | ≥1个 | 3个 | 10.00 | 10 | |||||
吴越文化学术信息报送数量 | ≥5篇 | 5篇 | 10.00 | 10 | |||||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益指标(0 分) | 0 | |||||||
社会效益指标(50.00分) | ★发布吴越文化研究成果，扩大吴越文化知名度和传播面 | 发布吴越文化研究成果，扩大吴越文化知名度和传播面 | 发布吴越文化研究成果，扩大吴越文化知名度和传播面 |
25.00 |
25 | ||||
成果刊发、媒体报道次数 | ≥10篇/次 | 10次 | 25.00 | 25 | |||||
生态效益指标(0 分) | 0 | ||||||||
可持续影响指标 (0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度指标(20.00分) | 满意度 | 满意 | 满意 | 20.00 | 20 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
本年无财政评价项目。
4.部门评价项目绩效评价结果
本年无部门评价项目。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
19.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。
21.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其它宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其它用于中国共产党宣传部门的事务支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。
27.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映除上述项目以外国家电影事业发展专项资金支出。
28.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）
五、附件
2023年度部门项目支出绩效自评结果情况表
编制单位：中共杭州市临安区委宣传部
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
中共杭州市临安区委宣传部 | 文化活动 | 优 |
中共杭州市临安区委宣传部 | 固定资产购置 | 优 |
中共杭州市临安区委宣传部 | 915爱临安主题活动费 | 优 |
中共杭州市临安区委宣传部 | 吴越文化研究经费 | 优 |
中共杭州市临安区委宣传部 | 农村文化礼堂建设管理经费 | 优 |
中共杭州市临安区委宣传部 | 文创项目经费 | 中 |
中共杭州市临安区委宣传部 | 基层宣传文化专项经费 | 优 |
中共杭州市临安区委宣传部 | 精神文明项目 | 优 |
中共杭州市临安区委宣传部 | 新闻出版项目 | 优 |
中共杭州市临安区委宣传部 | 社科联项目 | 优 |
中共杭州市临安区委宣传部 | 内宣理论宣传项目经费 | 优 |
中共杭州市临安区委宣传部 | 教育培训项目经费 | 优 |
中共杭州市临安区委宣传部 | 外宣项目 | 优 |
中共杭州市临安区委宣传部 | 网管项目经费 | 优 |
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