目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置 4
二、03年度部门决算公开表 5
03年度收入支出决算总表 5
03年度收入决算表（分单位） 7
03年度收入决算表（分科目） 8
03年度支出决算表（分单位） 10
03年度支出决算表（分科目） 11
03年度财政拨款收入支出决算总表 13
03年度一般公共预算财政拨款支出决算表 15
03年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 18
03年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 0
03年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 1
03年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、03年度部门决算情况说明 3
（一）收入支出决算总体情况说明 3
（二）收入决算情况说明 3
（三）支出决算情况说明 3
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 3
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 7
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 7
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
（十）机关运行经费支出说明 9
（十一）政府采购支出说明 9
（十二）国有资产占有使用情况说明 30
（十三）预算绩效情况说明 30
四、名词解释 35
五、附件 37
一、概况
（一）部门职责
1、杭州市临安区文学艺术界联合会（简称区文联），是临安区文学艺术界各协会（学会、研究会）的联合组织，是中共杭州市临安区委领导下的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是推动社会主义文化大发展、大繁荣的重要社会力量。
2、区文联坚持毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、马列主义为指导，坚持文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，团结、动员全区广大文艺家和文艺工作者，弘扬、培育民族精神和时代精神，树立和践行社会主义荣辱观，为全面建成小康社会，推动我区社会主义文化大发展大繁荣，为实现杭州西郊现代化生态区建设大跨越作出新的贡献。
3、区文联接受上级文联在业务上的指导，对所属协会负有组织、联络、协调、指导、服务的功能；并可代表所属协会进行文艺交流，同时通过组织各协会之间的交流活动和协调工作，加强全区文艺界的团结协作，及时向党和政府及有关方面反映文艺界的情况和要求。
4、区文联协调所属各协会（作家、书法家、美术家、摄影家、民间文艺家、戏剧家、音乐家、舞蹈家、影视家、杂技家），组织和推动广大文艺工作者努力学习政治理论，学习党的路线、方针、政策，把握文艺工作规律，不断研究文艺工作新情况、新问题，大力弘扬中华文化，建设和谐文化，推进文化创新，为建设社会主义核心价值体系作出贡献。
5、区文联团结全区文艺界人士，深入生活，繁荣创作，搜集、整理民间文艺，开展有关的理论研究活动及各种形式的联谊活动，不断提高队伍素质和水平，努力“出作品、出人才”，繁荣文艺事业。
6、区文联协同各团体会员，坚持文艺创作的正确方向，鼓励并保护不同风格、流派的文艺创作和文艺评论，树立精品意识，实施精品战略，扶持重要作品；坚持文艺创作扶持奖励制度，鼓励文艺创新，对文艺创作、艺术展演、文艺理论研究等方面的优秀成果，给予表彰和奖励。
7、区文联协同各协会致力于发现和培养文艺人才，采取有效措施，扶持新生力量，不断扩大文艺队伍。
8、区文联积极沟通文艺界和党政部门及社会各界的联系，加强与其他人民团体的密切合作，共同促进我区文艺事业的繁荣和发展；同时与兄弟市、县文联开展横向联系，进行学术交流，不断增进友谊。本会将努力促进企业界与文艺界的联谊活动，邀请我区成就卓显，关心支持文艺事业的企业家担任本会的特聘顾问。
9、区文联维护宪法和法律所赋予文艺工作者的一切权益。保障会员在“两为”方向、“双百”方针指导下从事各门类文艺创作、研究的自由，在会员正常权益受到非法侵犯时，依法采取保护措施。
10、区文联根据新时期的要求和自身特点，积极开辟途径，发展文化产业，努力开展有偿服务和多种经营活动，并支持和协同各协会开展相应活动，不断改善文艺创作活动条件。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市临安区文学艺术界联合会（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，杭州市临安区文学艺术界联合会（汇总）部门决算包括：局本级决算。本单位内设：办公室、创编室。
纳入杭州市临安区文学艺术界联合会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表
部门：杭州市临安区文学艺术界联合会（汇总）
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
栏次 | 次 | 1 | 栏次 | 次 | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 824.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.35 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 718.79 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 52.56 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.13 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 34.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 824.25 | 本年支出合计 | 58 | 818.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 21.19 | 年末结转和结余 | 60 | 26.85 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 845.43 | 总计 | 62 | 845.43 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表
部门：杭州市临安区文学艺术界联合会（汇总）
金额单位：万元
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 824.25 | 824.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区文学艺术界联合会 | 824.25 | 824.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表
部门：杭州市临安区文学艺术界联合会（汇总）
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 824.25 | 824.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 718.80 | 718.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 718.80 | 718.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 349.90 | 349.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 224.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.15 | 54.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.31 | 34.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表
部门：杭州市临安区文学艺术界联合会（汇总）
金额单位：万元
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 818.59 | 448.34 | 370.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区文学艺术界联合会 | 818.59 | 448.34 | 370.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表
部门：杭州市临安区文学艺术界联合会（汇总）
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 818.59 | 448.34 | 370.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 718.79 | 349.89 | 368.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 718.79 | 349.89 | 368.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 349.89 | 349.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 24.90 | 0.00 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 224.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.86 | 50.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表
部门：杭州市临安区文学艺术界联合会（汇总）
金额单位：万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 824.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 718.79 | 718.79 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 824.25 | 本年支出合计 | 59 | 818.59 | 818.59 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 21.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 26.85 | 26.85 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 21.19 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 845.43 | 总计 | 64 | 845.43 | 845.43 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
部门：杭州市临安区文学艺术界联合会（汇总）
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 818.59 | 448.34 | 370.25 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | ||
20102 | 政协事务 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 718.79 | 349.89 | 368.90 | ||
20701 | 文化和旅游 | 718.79 | 349.89 | 368.90 | ||
2070101 | 行政运行 | 349.89 | 349.89 | 0.00 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
2070108 | 文化活动 | 24.90 | 0.00 | 24.90 |
2070111 | 文化创作与保护 | 224.00 | 0.00 | 224.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 52.56 | 52.56 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.86 | 50.86 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.91 | 33.91 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.95 | 16.95 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 11.13 | 11.13 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.13 | 11.13 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.13 | 11.13 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 34.76 | 34.76 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 34.76 | 34.76 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 34.76 | 34.76 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表
部门：杭州市临安区文学艺术界联合会（汇总）
金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 379.05 | 302 | 商品和服务支出 | 55.48 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 54.48 | 30201 | 办公费 | 3.43 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 144.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 63.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.91 | 30206 | 电费 | 1.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.95 | 30207 | 邮电费 | 0.68 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 30211 | 差旅费 | 1.48 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 34.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.33 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.81 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 10.18 | 30217 | 公务接待费 | 0.91 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.38 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.14 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.97 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 14.07 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.86 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 392.85 | 公用经费合计 | 55.48 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
部门：杭州市临安区文学艺术界联合会（汇总）
金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表
部门：杭州市临安区文学艺术界联合会（汇总）
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表
部门：杭州市临安区文学艺术界联合会（汇总）
金额单位：万元
项目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.91 | 0.91 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.91 | 0.91 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计845.43万元，支出总计845.43万元,与2022年度相比，各增加44.50万元，增长5.56%,主要原因是：本单位2023年新增1个项目，此项目为两年一届，故项目经费预算增多。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计824.25万元；包括财政拨款收入824.25万元（其中，一般公共预算824.25万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计818.59万元，其中基本支出448.34万元，占54.77%；项目支出370.25万元，占45.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计845.43万元，支出总计845.43万元，与2022年相比，各增加44.50万元，增长5.56%。主要原因是本单位2023年新增1个项目，此项目为两年一届，故项目经费预算增多。财政拨款支出年初预算数773.37万元，完成年初预算的109.32%，主要原因是因本单位2023年有1人员调入，日常办公开支较往年增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出818.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.84万元，增长4.98%。主要原因是：本单位2023年新增项目1个，新增人员1名，财政拨款收入增加致财政拨款支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出818.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.35万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出（类）718.79万元，占87.81%；社会保障和就业支出（类）52.56万元，占6.42%；卫生健康支出（类）11.13万元，占1.36%；住房保障支出（类）34.76万元，占4.25%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为773.37万元，支出决算为818.59万元,完成年初预算的105.85%，主要原因是：本单位2023年有1人员调入，致日常办公开支与往年增加。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为324.50万元，支出决算数为349.89万元,完成年初预算的107.82%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年有1人员调入，致日常办公开支增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算数为131.00万元，支出决算数为120.00万元,完成年初预算的91.60%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年临安区艺术展示中心搬迁，致此项目的物业费缩减。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算数为25.00万元，支出决算数为24.90万元,完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年此项目执行率较好。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为194.00万元，支出决算数为224.00万元,完成年初预算的115.46%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年本单位奖励郑龙华摄影大赛全国金奖30万元整，此经费由财政在年中拨入，不在年初预算中。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为32.59万元，支出决算数为33.91万元,完成年初预算的104.05%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年有1人员调入，导致支出决算数增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为16.29万元，支出决算数为16.95万元,完成年初预算的104.05%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年有1人员调入，导致支出决算数增加。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.41万元，支出决算数为1.70万元,完成年初预算的417.12%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年有1人员调入，导致支出决算数增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为19.38万元，支出决算数为11.13万元,完成年初预算的57.44%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年医疗保障经费基数没有调整，致个人缴纳部分和单位缴纳部分相应减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为30.20万元，支出决算数为34.76万元,完成年初预算的115.09%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年有1人员调入，导致支出决算数增加。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目财务未安排年初预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出448.34万元，其中：
人员经费392.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费55.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年未安排因公出国（境），不产生费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车，不安排公务用车经费；公务接待费支出决算为0.91万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.37万元，增长68.52%，主要原因是接待批次和人数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年未安排因公出国（境），不产生费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车，不安排公务用车经费。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车，不安排公务用车经费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车，不安排公务用车经费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待10批次，累计100人次。主要用于接待周边区县市文联、文艺家 等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.91万元，主要用于公务接待用餐费用。接待10批次，累计100人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为55.48万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算；比2022年度增加11.63万元，增长26.53%，主要原因是2023年有1人员调入，致支出决算数增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，临安区文联本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，临安区文联组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金350万元，占一般公共预算项目支出总额的45.25%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“优秀文艺作品（项目）专项经费”“艺术展示中心运维经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出350万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目总体完成情况良好，均达到既定目标。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
临安区文联决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结 果（详见附件）。其中，“优秀文艺成果（项目）专项经费”项目和“艺术展示中心运维经费”项目绩效自评具体情况如 下：
“优秀文艺作品（项目）专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新增加入国家级、省级会员人员人数；二是完成精品项目奖励以及优秀文艺作品奖励。发现的问题及原因：一是精品项目申报未出现含金量较高的项目；二是开展文化惠民活动覆盖率及次数还不够。下一步改进措施：一是鼓励协会会员申报并加入省级会员、国家级会员；二是鼓励协会会员提高艺术造诣，做精品项目，得国家级奖项。
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 优秀文艺作品(项目)专项经费 | ||||||||
主管部门 | 141-杭州市临安区文学艺术界联合会 | 预算单位 | 141001-杭州市临安区文学艺术界联合会 | ||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其 他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 150 | 180 | 180 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 150 | 180 | 180 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1、加强文学创作，打造临安地方文艺新标杆；2、培育临安书法摄影美术特色，凸显书法摄影美术传统优势；3、发掘临安民间艺术丰富资源，打造民间文艺特色；4、加强戏曲、魔术和曲艺保护传承，提升戏曲、魔术和曲艺影响力；5、加强音乐舞蹈创作演 出，提升临安音乐舞蹈影响力；6、加强资源整合和创作扶持，提高影视创作专业化水平；7、搭建文艺作品传播平台，扩大文艺作品的传播力和影响力；8、加强领军人物的培养，提升文艺人才队伍素质；9、加强基层文化建设，打造一流文化成果共享平台。 | 加入国家级省级会员人数达标。协会会员活动数量质量达标，完成文艺精品项目申报和验收。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00 分) | 加入国家级省级会员人数 | ≥10人 | 15人 | 50.00 | 50.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(25.00 分) | 开展大项目文艺活动 | 提高文艺家文艺水平 | 优 | 25.00 | 25.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度 (25.00分) | 文艺家对扶持的满意度 | 满意 | 优 | 25.00 | 25.00 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
艺术展示中心运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为130万元，执行数为119万元，完成预算的91.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预定目标，展览次数达到10次以上；二是完成展馆迁移工作。发现的问题及原因：一是举办大型展览较少；二是展览观展人数有待加强。下一步改进措施：一是积极引进全国各个地区优秀作品，作为大型展览来提升本土文艺家艺术水平及文艺爱好者的欣赏水平；二是展览作品向多元化发展，书法、美术、摄影、民间文艺等多个文艺成果展览形式来进行。
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 艺术展示中心运维经费 | ||||||||
主管部门 | 141-杭州市临安区文学艺术界联合会 | 预算单位 | 141001-杭州市临安区文学艺术界联合会 | ||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其 他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 119 | 0 | 91.54% | ||||
一般公共预算资金 | 10 | 10 | 119 | 0 | 91.54% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
支持文艺创作展览、持续做好临安本土文艺作品宣传。 | 完成各类展览开展次数。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00 | 展览次数 | ≥4次 | 5次 | 50.00 | 50.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(25.00 分) | 宣传文化，丰富百姓文艺生活 | 好 | 优 | 25.00 | 25.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度 (25.00分) | 提高百姓文艺欣赏水平 | 满意 | 优 | 25.00 | 25.00 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指遗属补助经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员的公积金及住房补贴。
19.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行支出（项）：指本单位性质所属下的行政运行支出。
20.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指本单位性质所属下的项目支出。
五、附件
2023年度部门项目支出绩效自评情况表
编制单位：杭州市临安区文学艺术界联合 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
区文联 | 优秀文艺作品(项目)专项经费 | 加入国家级省级会员人数达标。协会会员活动数量质量达标，完成文艺精品项目申报和验收。 |
区文联 | 艺术展示中心运维经费 | 宣传本土文化，完成各类展览开展次数。 |
| 分享： |
