目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年发改局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于发改局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于发改局2025年收入预算情况说明

（三）关于发改局2025年支出预算情况说明（四）关于发改局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于发改局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于发改局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于发改局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于发改局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于发改局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年发改局部门预算表

（一）2025年区级部门收支预算总表

（二）2025年区级部门收入预算总表

（三）2025年区级部门支出预算总表

（四）2025年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年区级部门一般公共预算支出表

（六）2025年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年区级部门项目支出预算表（二级项目）

（十一）2025年区级部门项目支出预算表（一级项目）

（十二）2025年区级部门项目支出绩效表

一、临安区发改局概况

（一）主要职能

1、研究提出全区国民经济和社会发展目标、方针政策及相应措施，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头发展规划和计划的拟订、审核、衔接、评估和调整工作。负责全区发展规划的综合管理，统筹区域规划、专项规划等发展规划。研究提出促进发展和结构调整的目标及政策措施。

2、负责对全区国民经济运行的监测、预测、预警和重大问题调研，提出调控对策和建议。综合分析经济形势，提出经济形势分析报告。运用财政、金融、投资和价格等手段，研究提出促进经济发展的政策建议。负责全区国民经济动员工作，承办区国防动员委员会交办的其他任务。

3、组织实施区域经济发展战略，推进重点流域综合治理，协调流域经济发展。组织拟订和实施我区参与“一带一路”、长三角区域一体化、长江经济带等国家战略和全省“四大”建设等战略的综合性规划和政策。

4、贯彻落实上级循环经济发展规划和政策措施，协调循环经济发展中的重大问题。组织申报国家、省、市循环经济领域资金补助计划，统筹推进全区可持续发展战略。

5、指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究经济体制改革的重大问题，建设现代化经济体系。提出经济体制改革的年度工作计划和实施意见。研究拟订综合性经济体制改革方案，参与有关专项经济体制改革方案研究。指导经济体制改革试点。指导、协调小城市培育试点镇和中心镇建设。

6、负责全区能源建设和规划等综合管理工作。核准上报重大能源项目。贯彻落实国家、省、市能源发展战略和中长期规划。研究、协调能源发展和改革中的重大问题。负责全区节能降耗综合协调工作。负责能源运行调节和电力行业管理。协调全区电力需求侧管理和有序用电工作。按权限承担固定资产投资项目节能审查工作。指导全区能源利用监察（监测）和执法工作。承担全区公共机构节能工作的指导和管理。指导全区新能源和可再生能源应用。

7、负责全区固定资产投资的综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局，参与提出区财政性建设资金的规模和投向建议。推进投融资体制改革，参与传统基础设施领域政府和社会资本合作相关工作。负责权限内基本建设项目审批、核准、备案及转报工作。牵头负责承担全区政府投资项目和重大产业项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理。组织权限内政府投资项目综合竣工验收。

8、负责全区基本建设、重点建设项目的综合管理。会同有关部门研究重大项目的布局，编制重点建设项目计划并组织实施。审核申报争取省、市重点项目的相关工作。开展全区相关项目事中、事后监管工作。

9、统筹推进全区基本公共服务体系建设，协调各项社会事业和产业发展中的重大问题及政策，参与研究促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。负责全区科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播电视、新闻出版、社会保障、人口等社会事业与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，提出经济与社会相互促进、协调发展和可持续发展的政策建议。

10、提出全区产业发展规划，组织拟订综合性产业规划和政策。协调一、二、三产业发展的重大问题并统筹，衔接平衡相关发展规划和重大政策。规划重大生产力布局，协调实施产业重大工程，推进经济结构战略性调整。推进实施创新驱动发展战略，推动国民经济新动能的培育。指导和协调创新体系建设。协调推进重大技术装备推广应用和高端产业功能区、重大产业基地建设，负责高技术产业化工作。

11、负责统筹指导全区服务业发展工作，拟订实施全区服务业规划和政策。培育服务业新业态、新模式。统筹协调服务业重大空间布局、平台载体建设和综合改革试点。负责推进物流业发展。统筹协调消费促进工作，提出促进消费的政策措施。

12、负责分析和汇总全区财政、金融运行情况，参与拟订财政和金融政策。研究提出全区企业债券的发行计划，负责企业债券发行的初审、转报和监管工作。负责创业投资企业初审、转报工作。参与政府出资产业基金的政策拟订和管理。

13、负责贯彻执行国家、省和市有关行政事业性收费和公益服务收费管理的法律法规和方针政策。负责重大价格改革与政策协调。拟订价格异常波动应急预案，并组织实施。根据价格定价目录，研究拟订政府管理的重要商品和服务价格政策及方案，并指导实施。按权限负责全区重要商品和服务价格、行政事业性收费的管理。负责市场价格监测、预警工作和价格调控工作。组织重要农产品、商品、行业和服务项目的成本调查和成本监审。

14、贯彻落实以“一带一路”为统领的新一轮对外开放战略。承担外商投资项目和企业境外投资项目核准、备案及事中事后监管。负责推进“一带一路”建设和城市国际化工作。

15、统筹协调、综合推进全区社会信用体系建设。拟订和编制社会信用体系建设规划和年度计划。推进全区公共信用信息开发和信用基础设施建设。组织开展联合奖惩和公共信用异议修复工作。

16、贯彻落实中央、省、市关于对口帮扶、对口支援、对口合作（以下简称“三对口”）、山海协作工作的方针政策和决策部署。负责指导、协调和监督全区“三对口”及山海协作工作，拟订并组织实施工作意见、实施计划和政策措施。承担区委军民融合发展领导小组办公室日常工作。

17、协助开展全区基本建设投资重大项目前期工作的计划管理。协助开展重大项目储备库的建设和管理。参与全区重大项目的前期工作。协助开展重点项目、政府投资项目等项目的事中、事后管理。

18、组织开展对全区重点用能单位能源利用状况的监测、辅助监察工作。组织开展全区用能形势监测和分析。协助承担固定资产投资项目节能评估审查的事前、事中、事后监管的具体事务性工作。负责宣传能源领域有关法律法规、规章和政策，开展能源领域相关问题研究。负责对全区重点用能单位能源管理人员开展培训、考核和备案。

19、协助开展全区人防（民防）行政执法工作。参与编制人民防空专项规划，开展人民防空战备工作。指导协调人民防空工程建设并配合管理，配合管理人民防空经费和资产。开展人民防空（民防）宣传教育和信息化建设，开展人民防空（民防）科学技术创新工作。承担人民防空重点镇（街道）的业务指导工作。

(20)、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，临安区发展和改革局部门决算包括：局本级、局属临安区价格认证中心、局属临安区投资项目服务中心、局属临安区发展规划研究中心、局属临安区人防设施管理所和局属临安区能源管理中心单位预算,预算经费统一纳入局本级统一核算。    

二、发改局2025年部门预算安排情况说明　　（一）关于发改局2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。发改局2025年收支总预算4387.54万元。

（二）关于发改局2025年收入预算情况说明

发改局2025年收入预算4387.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3982.09万元，占90.8%；政府性基金收入405.45万元，占9.2%；

（三）关于发改局2025年支出预算情况说明　　发改局2025年支出预算4387.54万元，比上年执行数减少5432.12万元，下降55.3%，主要是补助企业资金、政策奖励资金等专项项目未下达及当年部门预算项目的压缩精减。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2286.94万元、科学技术支出1000万元、社会保障和就业支出446.21万元、卫生健康支出65.89万元、住房保障支出183.04万元、其他支出405.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2197.47万元，占50.1%；日常公用支出313.41万元，占7.1%；项目支出1876.65万元，占42.8%。

结转下年0万元。

（四）关于发改局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

发改局2025年财政拨款收支总预算4387.54万元。收入包括：一般公共预算3982.09万元、政府性基金405.45万元；支出包括：一般公共服务支出2286.94万元、科学技术支出1000万元、社会保障和就业支出446.21万元、卫生健康支出65.89万元、住房保障支出183.04万元、其他支出405.45万元。

关于发改局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

发改局2025年一般公共预算当年拨款3982.09万元，比上年执行数减少1568.72万元，增长28.3%，主要是人员经费减少，项目预算支出压减及部分补助企业资金、政策奖励资金等专项项目未下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2286.94万元，占57.4%；科学技术（类）支出1000万元，占25.1%；社会保障和就业（类）支出446.21万元，占11.2%；卫生健康（类）支出65.89万元，占1.7%；住房保障（类）支出183.04万元，占4.6%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1829.84万元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、工会经费、交通专项、车改补贴、社会保障缴费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）31.4万元，主要用于价格监管工作经费项目，涉案、涉纪、涉税价格认定费支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）425.7万元，主要用于企业监测营商环境项目办工作经费、区校合作项目、共同富裕示范区建设及理论研究经费、对口帮扶2025年度工作经费等项目支出。

 （4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1000万元，主要用于农林大学的区校合作项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　行政单位离退休（项）85.75万元，主要用于离退休人员工资福利、遗属生活补助等支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）165.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）82.91万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）111.71万元，主要用于离退休人员活动支出及职工失业、工伤等社险支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.89万元，主要用于公务员、事业人员医保等其他社会保障支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）183.04万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金支出。    

    （六）关于发改局2025年一般公共预算基本支出情况说明

发改局2025年一般公共预算基本支出2510.88万元，其中：

人员支出2197.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出313.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于发改局2025年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

发改局2025年政府性基金预算拨款405.45万元，比2024年执行数减少3867.79万元，下降90.5%，主要是补助企业资金、政策奖励资金等专项项目未下达。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出405.45万元，占100%；

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）405.45万元，主要是2025年规划编制经费157.95万元和国防动员人民防空工作经费247.5万元。

（八）关于发改局2025年国有资本经营预算支出情况说明

     发改局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于发放局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

发改局2025年“三公”经费预算数为5万元，比上年执行数增加3.1万元，增长 163.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数持平。

    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数增加0.2万元，增长4.2%。主要用于接待对口帮扶地区来访人员、低碳共富等工作的开展接待等支出。增加的主要原因是围绕发改局当前对口帮扶、共同富裕、低碳光伏等工作开展需要，来访公务考察等团队增加，接待任务相对增多。。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数执平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年发改局本级1家行政单位，含下属区能源管理中心、区人防设施管理所2家参公单位，含下属区临安区价格认证中心、区临安区投资项目服务中心、区临安区发展规划研究中心3家事业单位的运行经费财政拨款预算313.41万元，，比上年预算减少18.03万元，下降5.4%，主要是在职人员减少，工资、福利费、工会费等预算经费减少。

政府采购情况。

2025年发改局各单位政府采购预算总额14.1万元，其中：政府采购货物预算14.1万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，发改局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   4.预算绩效情况说明。

2025年发改局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1471.2万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表，详见“区级部门(单位)项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年区发展和改革局预算公开表格.xls