目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年浙江清凉峰国家级自然保护区管理局部门预算安排情况说明
（一）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年收入预算情况说明
（三）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年支出预算情况说明
（四）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年浙江清凉峰国家级自然保护区管理局部门部门预算表
（一）2025年区级部门收支预算总表
（二）2025年区级部门收入预算总表
（三）2025年区级部门支出预算总表
（四）2025年区级部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年区级部门一般公共预算支出表
（六）2025年区级部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年区级部门政府性基金预算支出表
（九）2025年区级部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年区级部门项目支出预算表（二级项目）
（十一）2025年区级部门项目支出预算表（一级项目）
（十二）2025年区级部门项目支出绩效表
一、临安区浙江清凉峰国家级自然保护区管理局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规、方针政策。
2.制定自然保护区各项管理规章制度，负责自然保护区日常管理工作。
3.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。
4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。
5.进行自然保护的宣传教育。
6.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、科普等活动。
7.完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，浙江清凉峰国家级自然保护区管理局部门预算包括：局本级预算。
二、浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年部门预算安排情况说明
（一）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，浙江清凉峰国家级自然保护区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年收支总预算2589.21万元。
（二）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年收入预算情况说明
浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年收入预算2589.21万元，其中：上年结转726.42万元，占28.1%；一般公共预算拨款收入1862.8万元，占71.9%。
（三）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年支出预算情况说明
浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年支出预算2589.21万元，比上年执行数减少478.74万元，下降15.6%，主要是上年执行数包含年中批复下达的中央、省市级项目资金，而本年支出预算仅包含人员公用等基本支出、区级项目资金以及上年项目结转资金。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出104.78万元、卫生健康支出33.82万元、节能环保支出2177.44万元、农林水支出183.44万元、住房保障支出89.74万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1071.38万元，占41.4%；日常公用支出148.95万元，占5.8%；项目支出1368.88万元，占52.9%。
（四）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年财政拨款收支总预算2589.21万元。收入包括：一般公共预算1862.8万元；支出包括：社会保障和就业支出104.78万元、卫生健康支出33.82万元、节能环保支出2177.44万元、农林水支出183.44万元、住房保障支出89.74万元。
（五）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年一般公共预算当年拨款2589.21万元，比上年执行数减少478.74万元，主要是上年执行数包含年中批复下达的中央、省市级项目资金，而本年支出预算仅包含人员公用等基本支出、区级项目资金以及上年项目结转资金。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出104.78万元，占4.05%；卫生健康（类）支出33.82万元，占1.3%；节能环保（类）支出2177.44万元，占84.1%；农林水（类）支出183.44万元，占7.1%；住房保障（类）支出89.74万元，占3.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.43万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.22万元，主要用于单位职工职业年金缴费。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.13万元，主要用于单位职工工伤保险缴费、失业保险缴费和残疾人就业保障金缴纳。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.82万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
（5）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）1694.29万元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出以及森林防火、名山公园建设、保护站日常经费、物业管理、昌化林场人员经费、浙江清凉峰保护区生态保护项目、浙江清凉峰国家级自然保护区生物多样性保护项目等项目支出。
（6）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）483.15万元，主要用于“临上生物圈”暨“一山一峰一湖”生物多样性友好建设项目、2023年浙江清凉峰国家级自然保护区保护和管护能力提升项目、国家级自然保护区保护和管护能力提升（保护区专项调查监测）、国家级自然保护区保护和管护能力提升（生态保护修复）、国家级自然保护区保护和管护能力提升（生态保护宣传）等项目支出。
（7）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）183.44万元，主要用于2023年浙江清凉峰国家级自然保护区保护和管护能力提升项目、省级林业专项（华南梅花鹿抢救保护）等项目支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.74万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
（六）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明
浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年一般公共预算基本支出1220.33万元，其中：
人员支出1071.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
日常公用支出148.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年政府性基金预算支出情况说明
浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年国有资本经营预算支出情况说明
浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
浙江清凉峰国家级自然保护区管理局2025年“三公”经费预算数为14.6万元，与上年执行数持平。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算6.6万元，与上年执行数持平。主要用于考察调研、学习交流、检查指导、工作对接等接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出8万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2025年浙江清凉峰国家级自然保护区管理局政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，浙江清凉峰国家级自然保护区管理局所属各预算单位共有车辆2辆。其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
3.预算绩效情况说明。
2025年浙江清凉峰国家级自然保护区管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1368.88万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表，详见“区级部门(单位)项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2025年清凉峰管理局部门预算公开表.xls| 分享： |
