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通知公告

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临安市科学技术协会2016年度部门决算
发布时间:2017-07-25 16:52  作者:  来源:市科协  点击率:0

    

  一、临安市科学技术协会单位概况 

  1、主要职能: 

  组织科技工作者积极参与政治协商、民主监督和科学决策工作。参与经济和社会发展重大项目的咨询和决策,为市委、市政府及职能部门提供决策咨询服务,发挥智囊团作用。 

  科普宣传工作。开展技术培训、技术服务、技术推广工作。宣传普及科技知识和科学管理知识,开展青少年科技辅导活动。牵头组织一年一度的科普宣传周、科普日活动。组织科普示范乡镇(街道)、示范村、示范基地、示范社区和示范户的评定和业务指导工作。组织农民技术人员职称评定工作。 

  学术交流工作。全市自然科学和社会科学各学会、协会、研究会的组织管理。组织全市性学术和技术交流活动,包括学术年会和专题学术报告会等。开展优秀论文评审工作,编辑科技期刊等学术资料。 

  牵头组织实施全市农民素质培训工作。 

  协助党和政府落实科技人员政策,反映科技人员的建议和呼声,依法维护科技人员合法权益。表彰奖励在学术研究、技术攻关、科技普及等活动中做出重要贡献的科技人员。 

  2、部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,临安市科学技术协会部门决算包括:本级决算。 

  临安市科学技术协会机关人员情况。年底,机关在职人员10人,其中市管干部6人,主任科员2人,副主任科员1人,临时聘用人员1人。另外,有离休人员1人,退休人员7人。 

    

  二、临安市科学技术协会2016年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、临安市科学技术协会2016年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

   临安市科学技术协会2016年度收入决算502.03万元,其中:本年收入502.03万元,占总收入100%,包括财政拨款收入502.03万元(其中,一般公共预算487.44万元,政府性基金预算14.59万元),占总收入100% 

  (二)支出决算总体情况 

   临安市科学技术协会单位2016年度支出决算469.26万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0.64 万元、科学技术支出408.83 万元、社会保障和就业支出17.61 万元、住房保障支出27.6 万元、其他支出14.59 万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出316.91 万元,日常公用支出49.85 万元,项目支出102.5 万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出454.67万元,政府性基金预算支出14.59万元。 

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

  临安市科学技术协会2016年年初预算为407.84万元,2016年一般公共预算当年拨款487.44万元,完成年初预算的119.52 %,主要是因为基本工资和津补贴结构调整、政协科技界委员活动追加预算79.6万元。 

  一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务(201类)支出0.64万元,占0.13%;科学技术普及(206类)支出441.59万元,占90.59%;社会保障(208类)支出17.61万元,占3.61%;住房保障(221类)支出27.60万元,占5.66% 

  一般公共预算拨款具体使用情况 

  一般公共服务支出(201类)政协事务(02款)其他政协事务(99项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.64万元。决算数大于预算数的主要原因:政协科技界委员活动追加预算0.64万元。 

  科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)机构运行(01项)。2016年年初预算为242.94万元,2016年决算为为316.91万元,完成年初预算的130.45%,决算数大于预算数的主要原因基本工资和津补贴结构调整追加预算。科普活动(02项)。2016年年初预算为83.78万元,2016年决算为为83.78万元,完成年初预算的100%。学术交流活动(04项)。2016年年初预算为11.15万元,2016年决算为为11.15万元,完成年初预算100%。其他科学技术普及(99项)。2016年年初预算为7.58万元,2016年决算为为7.58万元,完成年初预算的100% 

  社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政事业单位离退休(01项)。2016年年初预算为40.96万元,2016年决算为为17.61万元,完成年初预算的42.99%。决算数小于预算数的主要原因是部分离退休费(36.57万元)放在其他对个人和家庭补助支出中 

  住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2016年年初预算为15.07万元,2016年决算为为27.6万元,完成年初预算的183.15%。决算数大于预算数的主要原因工资调整后住房公积金增加。 

  2.一般公共预算基本支出情况说明 

  临安市科学技术协会单位2016年一般公共预算基本支出352.17万元,其中: 

  人员经费234.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障支出; 

  公用经费33.69万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、差旅费、公务接待费、福利费和交通费。 

  对个人和家庭补助支出82.05万元,主要包括:离退休人员离退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

  其他资本性支出1.58万元,主要是办公室电脑更新支出。 

  (四)政府性基金当年拨款情况说明 

  其他支出(229类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(04款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出***00项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为14.59万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的部分预算安排在政府性基金中支出。 

  (五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数持平。 

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算5.37万元,比上年决算数(7.96万元)下降32.54%。主要用于接待上级单位和兄弟县市单位因公来人接待支出。减少的主要原因是来客人数减少。 

  其中,本单位国内公务接待128批次,1,025人次,共 5.37万元,全部是国内来客接待,无外事接待。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。 

  (六)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2016年度本级机关运行经费一般公共预算支出35.26万元,比上年度(30.98万元)增加4.28万元,增长13.82%,主要原因是劳务费和工会经费增加。 

   2.政府采购支出情况 

   2016年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额1.58万元,其中:政府采购货物支出1.58万元 

   3.国有资产占有使用情况 

   截至20161231日,本级及所属各单位无占有国有资产情况。 

     

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
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