一、临安市教育局概况
（一）主要职能
1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订全市教育事业的发展规划和各项计划，并组织实施。
2．指导和管理全市各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3．负责全市学校领导班子建设和思想政治工作，维护学校稳定；负责全市学校干部队伍建设工作。
4．负责管理和指导全市学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、继续教育和社区教育等工作；指导学校思想政治以及德育、体育、卫生、艺术、国防教育和劳动技术教育等工作。统筹中等职业学校专业设置工作；协调、指导全市民办学校的管理工作；指导中小学校、幼儿园、成人学校的布局调整工作。负责中小学招生、学籍管理工作。
5．指导、协调各镇政府、街道办事处有关教育工作，负责全市教育督导与评估工作。
6．负责教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度；组织指导各级各类学校的教师培训、专业技术人员的职务评聘等工作；制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。
7．会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费，监测全市教育经费筹措和使用情况；负责全市中小学财务、财产、校舍建设管理。编制中小学校舍建造、维修计划，参与校舍质量监督；统筹安排全市教育费附加、教育专项经费；负责学校（单位）资产的监督管理；指导、实施教育系统内部审计工作。
8．负责管理全市语言文字工作；指导、协调、监督和检查全市语言文字的规范应用，指导推广普通话，负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。
9．负责指导、协调各级各类学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作，协同有关部门处理突发事件。
10．指导学校（单位）信息化建设和全市教育技术装备工作；指导全市奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作。
11．承办市政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，临安市教育局部门决算包括：本级决算、下属114家二级单位决算。
（三）人员基本情况
2014年底本部门共有公办在职人员4504人，其中：行政编制18人，事业编制4486人。离退休人员共1875人。
（四）学生基本情况
2014年底本部门共有全日制公办在校学生57961人，其中：学前教育8172人，小学教育27152人，初中教育12829人，高中教育6278人，职高教育3448人，特殊教育82人。
二、临安市教育局2014年部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
临安市教育局2014年本年收入合计 91,600.73 万元，其中：财政拨款收入 87,568.19 万元，专户资金 110.67 万元，事业收入（不含专户资金） 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 3,921.87 万元。
2014年用事业基金弥补收支差额 574.6 万元，上年结转 1,845.62 万元。
（二）支出决算总体情况
临安市教育局2014年全年支出合计 90,682.13 万元。
1.按支出功能分类:
一般公共服务支出2.16万元、公共安全支出4.00万元、教育支出87371.10万元、文化体育与传媒支出6.00万元、社会保障和就业支出30.50万元、医疗卫生与计划生育支出14.83万元、节能环保支出8.05万元、城乡社区支出3192.38万元、资源勘探信息等支出6.00万元、住房保障支出34.57万元、其他支出12.54万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 51,493.15 万元，日常公用支出 7,042.12 万元，项目支出 32,146.86 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
2014年结转下年 3,338.83 万元（含决算结余分配）。
（三）财政拨款支出决算情况
2014年部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）0.16万元，主要用于教育局机关的信访事务支出。
2．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2.00万元，主要用于“天目彩虹”引智工程支出。
3．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）4.00万元，主要用于校园安保工程支出。
4．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）543.97万元，主要用于教育局机关的人员、日常公用等方面的支出。
5．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）296.52万元，主要用于教育局机关、教研室等教育管理部门的人员、日常公用等方面的支出。
6．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）5018.17万元，主要用于全市教育系统公办幼儿园的各项支出。
7．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）23943.58万元，主要用于全市教育系统公办小学的各项支出。
8．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）15317.80万元，主要用于全市教育系统公办初中的各项支出。
9．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）8995.20万元，主要用于全市教育系统公办普通高中的各项支出。
10．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）6998.06万元，主要用于全市教育系统幼儿园、小学、初中、普通高中等各类学校及单位的部分支出。
11．教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）10.00万元，主要用于临安市中等职业技术学校的职业教育专项支出。
12．教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）3876.63万元，主要用于临安市中等职业技术学校等学校职业高中的各项支出。
13．教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）23.18万元，主要用于临安市中等职业技术学校等学校职业高中的部分支出。
14．教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）12.97万元，主要用于临安市教育局机关成人高等教育招生考试方面的支出。
15．教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）1069.73万元，主要用于各镇街成人文化技术学校等的各项支出。
16．教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）667.62万元，主要用于浙江广播电视大学临安分校的各项支出。
17．教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）333.40万元，主要用于临安市特殊教育学校的各项支出。
18．教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1117.38万元，主要用于临安市教师进修学校的各项支出以及全市教师培训的支出。
19．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2020.00万元，用于昌北初中、於潜中学等学校的校舍建设的支出。
20．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）918.66万元，主要用于临安市教育局硬件薄弱学校及田径场两项改造工程、晨曦西校区等农村中小学校舍建设、维修及设备添置方面的支出。
21．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）5998.12万元，主要用于全市中小学师训干训、教科研、信息化工程、职业教育专项等方面的支出。
22．教育支出（类）地方教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）3509.81万元，主要用于农村中小学校舍建设、维修方面的支出。
23．教育支出（类）地方教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）5.56万元，主要用于西林小学教学设施方面的支出。
24．教育支出（类）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）2776.58万元，主要用于学前教育专项、免住宿费补助、学生接送车补助、校园安保等方面的支出。
25．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）6.00万元，主要用于教育局机关开展“百里画廊、千里画卷”宣传教育活动。
26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）5.62万元，主要用于教育局机关离休人员医疗费支出。
27．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）24.88万元，主要用于教育局机关。
28．医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）14.83万元，主要用于全市中小学幼儿园食品安全保险支出。
29．节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）8.05万元，主要用于绿色学校创建方面的支出。
30．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）6.00万元，安全生产工作考核奖励经费用于校园安保支出。
31．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.57万元，主要用于教育局机关人员住房公积金支出。
32．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）教育资金安排的支出（项）607.38万元，主要用于收购天目外国语学校支出。
33．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2585.00万元，主要用于临安中学迁建项目支出。
34．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）12.54万元，用于临安市湍口镇小学、新桥小学乡村少年宫建设的支出。
（四）2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）经费：根据外办批准的因公出国计划和实际工作需要，2014年因公出国（境）费支出 10.9 万元（上年支出无）。主要用于教育局本级人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、 培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 2 个；本单位全年因公出国(境)累计 2 人次。
2.公务接待费：2014年公务接待费支出 187.92 万元，比上年下降52.36%。其中，本单位及下属二级单位公务接待 3,103 批次，37,122 人次。
3.公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置及运行费支出 75.13 万 元，比上年下降58.02%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含 购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 75.13 万元，主要用于下属二级单位正常业务开展，开支公共预算财政拨款的 19 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出
信访事务（项）：反映政府各级政府用于接待群众来访方面的支出。
组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。
其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
其他公共安全支出（款）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
教育支出（类）：反映政府教育事务支出。
教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
其他教育管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。（包括：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等）
学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。
其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育。
技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
其他职业教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
成人教育（款）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。
成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
广播电视教育（款）：反映广播电视教育支出。
广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。
特殊教育（款）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
特殊教育学校（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。
教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。
教育费附加安排的支出（款）：反映用教育费附加安排的支出。
农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
地方教育附加安排的支出（款）：反映用地方教育附加安排的支出。
农村中小学校舍建设（项）：反映地方教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
农村中小学教学设施（项）：反映地方教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
其他地方教育附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的地方教育附加支出。
文化体育与传媒（类）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
其他文化与体育传媒支出（款）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
其他文化与体育传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生方面的支出。
食品和药品监督管理事务（款）：反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。
食品安全事务（项）：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。
节能环保(类)：反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程。
污染防治（款）：反映大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的污染治理支出。
排污费安排的支出（项）：反映用排污费安排的支出。
资源勘探信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。
安全生产监管（款）：反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。
其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
城乡社区事务（类）：反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计划和划转部分国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
教育资金安排的支出（项）：反映从土地出让收益中计提的教育资金安排的支出。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。
用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。
因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
