一、中共临安市委老干部局单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1．负责贯彻上级和市委关于老干部工作的方针、政策，督促落实老干部政治生活待遇； 

　　2．指导全市老干部工作； 

　　3．负责市级老领导的服务管理工作； 

　　4．协助抓好老干部党支部建设； 

　　5．组织老干部参加有关会议和重大政治学习活动； 

　　6．宣传党的老干部政策，宣扬老干部先进人物和事迹； 

　　7．处理老干部的来信来访，了解和掌握老干部工作的新情况、新问题，为市委和市政府提供决策参考； 

　　8．指导全市老干部活动中心和老年大学工作，组织老干部开展有益身心健康的文体活动； 

　　9．负责离休干部易地安置的审批工作； 

　　10、协调有关部门做好离休干部的医疗保健、生活服务工作；协助处理各有关单位老干部丧事处理工作； 

　　11、负责关心下一代工作委员会的日常工作。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，中共临安市委老干部局单位部门决算包括：本级决算。 

　　二、中共临安市委老干部局2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、中共临安市委老干部局2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　 中共临安市委老干部局单位2016年度收入决算748.8万元，其中：本年收入745.72万元，占总收入99.59%，包括财政拨款收入745.72万元（其中，一般公共预算745.72万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.59%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入3.08万元，占总收入0.41 %。 

　　（二）支出决算总体情况 

　　 中共临安市委老干部局单位2016年度支出决算709.69万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出579.64 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出33.2 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出3.1 万元、社会保障和就业支出58.89 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出34.87 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出401.91 万元，日常公用支出79.61 万元，项目支出228.16 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出709.69万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　中共临安市委老干部局2016年年初预算为584.23万元，2016年一般公共预算当年拨款745.72万元,完成年初预算的127.64 %。主要是因为正常工资福利调整及养老保险、年金的调整。 

　　一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务（类）支出584.86万元，占78.42%；教育（类）支出33.2万元，占4.45%；文化体育与传媒（类）支出3.1 万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出89.69万元，占12.02%；住房保障（类）支出34.87 万元，占4.67%。 

　　一般公共预算拨款具体使用情况 

　　一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2016年年初预算为264.76万元，2016年决算为387.77 万元，完成年初预算的146.46 %，决算数大于预算数的主要原因正常工资福利调整及养老保险、年金的调整。 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2016年年初预算为206.80万元，2016年决算为191.86万元，完成年初预算的92.77 %，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费跨年度使用，固定资产采购有所结余。 

　　教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2016年年初预算为33.2万元，2016年决算为33.2万元，完成年初预算的100%。 

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）2016年年初预算为3.1万元，2016年决算为3.1万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2016年年初预算为59.87万元，2016年决算为58.89万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是下半年退休工资划转社险办发放。 

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年年初预算为19.86万元，2016年决算为34.87万元，完成年初预算的175.57%。决算数大于预算数的主要原因是正常工资及养老保险、年金的调整，公积金预算金额相应增长。 

　　2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　中共临安市委老干部局2016年一般公共预算基本支出481.52万元，其中： 

　　人员经费401.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、住房公积金等； 

　　公用经费79.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、招待费、其他商品和服务支出等。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明 

　　2016年年初预算为0万元。2016年决算为0万元。 

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0  %。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算13.08万元，比上年决算数下降70 %。主要用于接待离休干部体检、疗休养、市级老领导健康休养以及本局日常的公务接待等支出。减少的主要原因是年初项目预算经费减少，离休干部健康疗休养天数从原来的10天减少到5天。 

　　其中，本单位国内公务接待24批次，1,738人次，共 13.08万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位已实行车改。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2016年度中共临安市委老干部局本级的机关运行经费一般公共预算支出79.61万元，比上年度增加28.98万元，增长57.23%，主要原因是公用经费预算额度提高，工会经费、福利费预算额度相应增长。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2016年度中共临安市委老干部局本级及所属各单位政府采购支出总额 47.96万元，其中：政府采购货物支出 28.14   万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 19.81万元。授予中小企业合同金额47.96万元，占政府采购支出总额的 100 %。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2016年12月31日，中共临安市委老干部局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。