一、临安市行政审批服务管理办公室概况

　　（一）主要职能

　　临安市行政审批服务管理办公室（简称审管办）与临安是公共资源招投标管理委员会办公室（简称招管办）合署办公，机构级别和市政府工作部门相同，审管办为市政府的派出机构，招管办为市公共资源招投标委员会的常设机构，两办合署办公。审管办主要履行有关行政审批服务的组织、协调、监督、管理和服务职能。市招管办主要履行公共资源招投标交易活动中监督、管理和协调职能。内设4个职能科室，分别为办公室、业务科、招投标管理科、督查科，1个下属事业单位：投资项目审批代办服务中心。

　　市公共资源招投标交易中心为市政府直属相当副局（科）级事业单位，委托市审管办管理。交易中心主要职能：是本市公共资源交易集中统一的服务机构，负责各类建设工程、政府采购、产权交易等公共资源招投标交易活动，为交易各方主体提供相关的配套服务。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，临安市行政审批服务管理办公室部门决算包括：本级决算。

　　二、临安市行政审批服务管理办公室2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、临安市行政审批服务管理办公室2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　临安市行政审批服务管理办公室单位2016年度收入决算1,200.65万元，其中：本年收入1,195.02万元，占总收入99.53%，包括财政拨款收入1,195.02万元（其中，一般公共预算1,015.8万元，政府性基金预算179.22万元），占总收入99.53%；上年结转收入5.62万元，占总收入0.47 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　临安市行政审批服务管理办公室2016年度支出决算1,164.3万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出969.42 万元、社会保障和就业支出3.52 万元、住房保障支出44.36 万元、其他支出147.01 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出479.85 万元，日常公用支出61.96 万元，项目支出622.49 万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,017.29万元，政府性基金预算支出147.01万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　临安市行政审批服务管理办公室单位2016年年初预算为995.68万元，2016年一般公共预算当年拨款1,015.8万元,完成年初预算的102.02 %。主要是因为2016工资、津补贴调标、养老保险等清算追加。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出967.93万元，占95.28%；

　　社会保障和就业支出（类）支出3.52万元，占0.35%。

　　住房保障（类）支出44.35万元，占4.37%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　1）一般公共服务（类）/政府办公厅（室）及相关机构事务（款）/政务公开审批(项)。2016年年初预算为955.26万元，2016年决算为912.47万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于预算数的主要原因：根据财政局要求，调整预算科目，部分预算从一般公共预算调出至基金预算。

　　2）一般公共服务（类）/纪检监察事务（款）/ 其他纪检监察事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.79万元，决算数大于预算数的主要原因：该支出未列入年初预算，由纪委、财政在次年挂指标结算。

　　3）一般公共服务（类）/档案事务（款）/ 其他档案事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为56.15万元，决算数大于预算数的主要原因：该支出未列入年初预算，年底根据档案实际制作量报财政数字化档案专项结算。

　　4）社会保障和就业支出（类）/行政事业单位离退休（款）/ 归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为12.2万元，2016年决算为3.52万元，完成年初预算的28.85%，决算数小于预算数的主要原因：2016年度养老保险系统上线，离退休人员工资由省社保系统统发，年初预算未执行完全。

　　5）住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/ 住房改革支出（项）。2016年年初预算为28.22万元，2016年决算为44.36万元，完成年初预算的157%，决算数大于预算数的主要原因：2014年度、2016年度工资、津补贴调标，公积金按比例清算补缴。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　临安市行政审批服务管理办公室单位2016年一般公共预算基本支出541.81万元，其中：

　　人员经费479.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、工会经费、养老保险、对个人和家庭补助等支出；

　　公用经费61.96万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、招待费等日常公用支出。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为179.22万元，决算数大于预算数的主要原因：根据财政局要求，调整预算科目，部分预算从一般公共预算调出至基金预算。。

　　（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.74万元，比上年决算数增长5.4%。主要用于接待上级领导检查指导、其他地区到中心考察交流、评标专家、乡镇代办员用餐等支出。增加的主要原因是招投标及代办员业务比上年略有增加。

　　其中，本单位国内公务接待25批次，758人次，共 1.74万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：审管办已车改，2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。

　　（五）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年度审管办的机关运行经费一般公共预算支出61.96万元，比上年度增加6.98万元，增长12.69%，主要原因是业务量增加，印刷费、邮电费等略有增长。

　　2.政府采购支出情况。

　　2016年度审管办政府采购支出总额147万元，其中：政府采购货物支出98.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.24万元。授予中小企业合同金额147万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2016年12月31日，审管办共有车辆 0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12. 一般公共服务（类）/政府办公厅（室）及相关机构事务（款）/政务公开审批(项)：是主要用于政务公开审批方面的人员支出及行政运行支出。

　　13. 一般公共服务（类）/纪检监察事务（款）/ 其他纪检监察事务支出（项）：是主要用于纪检津贴支出；

　　14. 社会保障和就业支出（类）/行政事业单位离退休（款）/ 归口管理的行政单位离退休（项）：是主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　15. 一般公共服务（类）/档案事务（款）/ 其他档案事务支出（项）：主要用于单位文书档案及招投标档案委托制作费。

　　16. 住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/ 住房改革支出（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　临安市行政审批服务管理办公室

　　2017年7月22日