一、临安区广播电视台概况

（一）主要职能

贯彻落实党和国家在新闻宣传、广播电视工作方面的路线、方针、政策，组织实施全市性广播电视宣传工作，把握正确的舆论导向，丰富群众文化生活，办好自办节目；转播好中央及省、市台的广播电视节目；依法开展广播电视广告经营活动。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括：局本级预算，具体为：杭州市临安区广播电视台。

二、临安区广播电视台2018年部门预算安排情况说明
　　（一）2018年收入预算安排情况

2018年收入预算2740.49万元，其中：财政拨款2740.49万元，同比减少61.99万元，主要原因政府性基金拨款减少170.50万元，一般公共预算拨款增加108.51万元。

（二）2018年支出预算安排情况

2018年支出预算2740.49万元，同比减少61.99万元，主要原因政府性基金支出减少170.50万元，一般公共预算支出增加108.51万元。

1、按支出功能分类：文化体育与传媒支出1237.23万元， 住房保障支出103.26万元，其他支出1400万元。

2、按支出用途分类：基本支出1340.49万元，项目支出1400.00万元。

（三）2018年财政拨款支出情况

2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）1237.23万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出等。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.26万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）1400.00万元，主要用于编外人员经费、新闻采编播成本、大楼维护、物业管理费用、设备购置等支出。

三、关于临安区广播电视台2018年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2018年安排因公出国（境）费用预算6万元，比上年执行数增长6万元。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算10万元，比上年预算下降2万元。主要用于媒体交流、大型活动等餐费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算16万元，比上年执行持平。公务用车运行维护费支出16万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

2018年临安区广播电视台参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算184.00万元。

2.政府采购情况

2018年临安区广播电视台政府采购预算总额201.73万元，其中：政府采购货物预算201.73万元。

3. 国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，临安区广播电视台共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

         4、绩效目标管理情况

        2018年无项目纳入预算绩效管理，涉及金额0万元。

五、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6. 公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7. 机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括日常公用支出经费和车辆交通经费等。

（电视台）附件3.xls