一、杭州市临安区机构编制委员会办公室单位概况

（一）主要职能

1、拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案，组织实施全市机构改革方案；审核全市机关机构改革方案，指导、协调全市行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

2、协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间，以及各部门与镇、街道之间的职责分工。

3、审核并管理市委、市政府各部门及部门管理机构、市政府派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核全市各级行政编制和专项编制的总额；规范全市议事协调机构及其办事机构的设置。

4、审核并管理市人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5、审核并管理镇机关的机构设置、人员编制和领导职数；协助管理国家、省、杭州市有关部门设在我市的行政、事业单位的机构编制工作。

6、负责编制并实施事业单位年度机构编制事项调整计划和年度编制使用计划。

7、拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；综合协调全市事业单位分类改革；协同市级有关部门推进各类事业单位管理体制改革；审核市属事业单位的机构编制；参与全市事业单位参照公务员法管理的审核、报批工作。

8、贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导全市事业单位登记管理工作；指导全市事业单位实施法人治理结构、绩效评估和年度报告公开制度。

9、负责指导和规范全市党政群机关、事业单位和其他非营利单位网上名称管理工作。

10、指导并监督检查全市行政管理体制、机构改革和机构编制法律、法规、规章和政策的执行情况；负责市级机构编制管理绩效评估。

11、负责全市机构编制实名制管理工作，对全市机关事业单位的机构设置、人员编制和领导职数实行全过程动态管理；指导协调全市统发工资有关工作。

12、加强对部门职权清理工作的指导，推行权力清单制度。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，临安市机构编制委员会办公室部门预算包括：单位本级预算、单位属临安市机构编制电子政务中心、局属临安市事业单位登记管理局预算。

二、杭州市临安区机构编制委员会办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市临安区机构编制委员会办公室单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

杭州市临安区机构编制委员会办公室单位2017年度收、支总计332.66万元，与2016年相比，收、支总计增加5.8万元，增长1.8%。主要原因是：1本年新增在职人员两名，人头经费增加，2本年最多跑一次项目进一步开展，项目费用开支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计319.59万元，占总收入96.07%，包括财政拨款收入319.59万元（其中，一般公共预算319.59万元，政府性基金预算0万元），占96.07%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计321.84万元，其中基本支出270.99万元，占 84.2%；项目支出50.84万元，占15.8%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出270.82万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出23.77万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出18.82万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出8.43万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出238.9万元，日常公用支出32.09万元，项目支出50.84万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出313.41万元，政府性基金预算支出8.43万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

杭州市临安区机构编制委员会办公室单位2017年度财政拨款收、支总计332.66万元，与2016年相比，收、支总计增加5.8万元，增长1.8%。主要原因是：1本年新增在职人员两名，人头经费增加，2本年最多跑一次项目进一步开展，项目费用开支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市临安区机构编制委员会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出313.41万元，占本年支出合计的97.38%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.32万元，增长16.2%。主要原因是：1本年新增在职人员两名，人头经费增加，2本年最多跑一次项目进一步开展，项目费用开支增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市临安区机构编制委员会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.77万元，支出决算为313.41万元,完成年初预算的103.51%，主要原因是年初预算不包括本年清算上年度奖金金额。其中：

201（类）10（款）01（项）。2017年年初预算为158.52万元，2017年支出决算为197.89万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因年初预算不包括本年清算上年度奖金金额。

201（类）10（款）02（项）。2017年年初预算为81.48万元，2017年支出决算为56.03万元，完成年初预算的68.77%，决算数小于预算数的主要原因本年度部分项目经费没有完成。

201（类）10（款）50（项）。2017年年初预算为20.43万元，2017年支出决算为20.43万元，完成年初预算的100%。

208（类）05（款）05（项）。2017年年初预算为16.81万元，2017年支出决算为17.29万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于预算数的主要原因本年清算部分养老金金额非年初预算下达。

208（类）05（款）06（项）。2017年年初预算为6.72万元，2017年支出决算为6.92万元，完成年初预算的1.03%，决算数大于预算数的主要原因本年清算部分养老金金额非年初预算下达。

208（类）05（款）99（项）。2017年年初预算为0.162万元，2017年支出决算为0.162万元，完成年初预算的100%。

221（类）02（款）01（项）。2017年年初预算为16.18万元，2017年支出决算为20.88万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因超年初预算部分公积金于年中清算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市临安区机构编制委员会办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出262.57万元，其中：

人员经费230.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费32.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

229（类）04（款）00（项）。2017年年初预算为13.06万元，2017年支出决算为8.43万元，完成年初预算的64.55%，决算数小于预算数的主要原因16年财政划转单位部分个人年金养老金2017年清算了养老金，年金尚未清算完全。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的14.32%；

其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%，因本年无领导因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%，因单位为车改单位无公务用车；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.34万元，下降53.39%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%，因本年无领导因公出国。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与往年持平均为0的主要原因是本单位2016年、2017年无人员因公出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.17万元，比上年决算数下降53.39%。主要用于接待单位挂职人员及办事人员临时招待等支出。减少的主要原因是单位严格控制招待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待50批次，累计260人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%，主要因为本单位为车改单位无公务用车支出。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，以上数字均与上年持平，主要因为本单位为车改单位无公务用车支出。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度杭州市临安区机构编制委员会办公室，单位4项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算72万元，实际支出50.84万元，执行率70%主要因为：1）单位本年将因公出国7万预算纳入项目经费，但本年又未发生因公出国事项；2）培训会议及物业管理执行率有待提高。

2.部门决算中项目绩效自评情况：全部项目均实行绩效评估，通过加强内部控制和绩效管理，项目执行情况较好。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度本级预算、单位属临安市机构编制电子政务中心、局属临安市事业单位登记管理局的机关运行经费一般公共预算支出32.09万元，比上年度减少3.84万元，下降10.69%，主要原因是本年度单位各方面支出都严格审核，厉行节约。

2.政府采购支出情况

2017年度区编办本级及所属各单位政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区编办本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.201（类）01（款）01（项）：指行政运行。

13.201（类）01（款）02（项）：指一般行政事务管理。

14.201（类）01（款）50（项）：指事业运行。

15.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老金。

16.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位基本年金。

17.221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

18.229（类）04（款）00（项）：指政府性专项基金。

杭州市临安区机构编制委员会办公室.XLS