一、中共杭州市临安区委组织部单位概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，根据市委和上级组织部门的部署要求，研究制定组织工作的中、长期规划和工作计划，并负责组织实施和监督检查；指导全市党的组织建设工作，对新时期党建工作进行调研，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议。
2.贯彻中央和上级党委制定的领导班子和干部队伍建设的方针，对市管干部进行管理；负责对市委管理和委托组织部管理干部的考察，并提出调整、配备的意见和建议，办理任免报批等有关手续；组织落实选拔、培养中青年干部和后备干部工作。
3.负责全市组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。
4.负责全市党的机关、人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理，负责市法院、市检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。
5.主管全市干部教育工作，负责研究干部教育制度和干部培训工作的规划、协调，并组织实施；组织市管干部、优秀中青年干部和组织干部的培训。
6.加强干部的监督管理工作，加强对干部选拔任用工作的监督和选拔、任用工作责任制的落实，直接查办违反《条例》的人和事；抓干部监督各项制度的落实。
7.对乡镇和市级机关党员领导干部民主生活会进行检查、指导。
8.研究和指导全市党的基层组织建设，负责党员的管理、发展、党费的收缴和管理工作，会同市委宣传部协调、规划和指导党员的教育工作。
9.加强非公有制企业、社区党建工作，了解情况，负责日常工作的指导和日常事务的处理。
10.负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导和综合协调；调查研究人才工作情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见、建议；协调组织有关部门拟定人才工作和人才队伍建设发展规划、基本政策和管理制度，检查监督全市贯彻执行中央、省、杭州市和我市有关人才政策法规的执行情况。
11.归口管理市委老干部局，负责退（离）休干部的宏观管理工作，负责离休干部享受县（处）级待遇的审查、呈报。
12.负责全市因公出国（境）人员审查和监督工作，办理党员干部因私出国（境）和干部因公出国（境）审批报批工作。
13.负责全市干部、党员和党组织统计工作，管理全市干部档案；负责指导组织史的续编工作；受理有关干部工作、组织工作、人才工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，中共临安市委组织部单位部门决算为本级决算。
二、中共杭州市临安区委组织部单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共杭州市临安区委组织部单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
中共杭州市临安区委组织部单位2017年度收、支总计1,096.64万元，与2016年相比，收、支总计增加/减少1030.57万元，增长/下降51.3%。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计932.13万元，占总收入85%，包括财政拨款收入932.13万元（其中，一般公共预算883.1万元，政府性基金预算49.03万元），占85%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计940.13万元，其中基本支出627.15万元，占 66.71%；项目支出312.98万元，占33.29%；经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出798.87万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出44.49万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出47.74万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出49.03万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出517.52万元，日常公用支出109.63万元，项目支出312.98万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出891.11万元，政府性基金预算支出49.03万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共杭州市临安区委组织部单位2017年度财政拨款收、支总计1,067.41万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少520.48万元，下降32.7%。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
中共杭州市临安区委组织部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出891.11万元，占本年支出合计的94.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.29万元，下降 11.5%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
中共杭州市临安区委组织部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为542.59万元，支出决算为891.11万元,完成年初预算的164.23%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
中共杭州市临安区委组织部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出627.15万元，其中：
人员经费517.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；
公用经费109.63万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费等。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为49.02万元，2017年支出决算为49.02万元，完成年初预算的100%。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26万元，支出决算为25.33万元，完成预算的97.43%,其中：因公出国（境）费用支出决算为12.51万元，完成预算的96.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12.82万元，完成预算的98.62%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2016年基本持平，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算12.51万元，比上年决算数增加。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是3人次参加上级组织的公务出国（境）活动。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算12.82万元，比上年减少2.08万，主要用于接待公务接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待168批次，累计1,516人次。减少主要原因是公务接待人员、批次减少。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年持平，持平原因是我单位已执行车改，未有公车。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年持平，本单位已执行车改。
（九）部门预算绩效情况说明
2017年度中共杭州市临安区委组织部单位无项目实行预算绩效目标管理。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度本级机关运行经费一般公共预算支出109.63万元。
2.政府采购支出情况：2017年度区委组织部本级采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况：截至2017年12月31日，区委组织部本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
8.组织部2017年度部门一般公共预算基本支出决算表.xlsx
9.组织部2017年度部门政府性基金收入支出决算表.xlsx
| 分享： |
