一、杭州市临安区教育局基本情况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订全市教育事业的发展规划和各项计划，并组织实施。
2.指导和管理全市各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责全市学校领导班子建设和思想政治工作，维护学校稳定；负责全市学校干部队伍建设工作。
4.负责管理和指导全市学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、继续教育和社区教育等工作；指导学校思想政治以及德育、体育、卫生、艺术、国防教育和劳动技术教育等工作；统筹中等职业学校专业设置工作；协调、指导全市民办学校的管理工作；指导中小学校、幼儿园、成人学校的布局调整工作。负责中小学招生、学籍管理工作。
5.指导、协调各镇（街道）有关教育工作，负责全市教育督导与评估工作。
6.负责教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度；组织指导各级各类学校的教师培训、专业技术人员的职务评聘等工作；制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。
7.会同有关部门制定各类教育经费保障有关政策；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费，监控全市教育经费使用情况；负责全市中小学财务、财产、校舍建设管理。编制中小学校舍建造、维修计划，参与校舍质量监督；统筹安排全市教育费附加等教育专项经费；负责学校（单位）资产的监督管理；指导、实施教育系统内部审计工作。
8.负责管理全市语言文字工作；指导、协调、监督和检查全市语言文字的规范应用，指导推广普通话，负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。
9.负责指导、协调各级各类学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作，协同有关部门处理突发事件。
10.指导学校（单位）信息化建设和全市教育技术装备工作；指导全市奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作。
11.承办市政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
本部门共有预算单位108个，其中：行政单位1个、事业单位107个。
（三）人员基本情况
本部门共有公办在职人员4616人，其中：行政编制12人，事业编制4604人。离休14人，退休2003人（退休人员工资纳入社保部门发放）。
（四）学生基本情况
本部门共有全日制公办在校学生59176人，其中：学前教育9106人，小学教育28089人，初中教育12671人，高中教育5348人，职高教育3876人，特殊教育86人。
二、杭州市临安区教育局2018年部门预算安排情况说明
（一）2018年收入预算安排情况
本部门108个预算单位2018年收入预算100261.58万元，其中：公共财政预算收入100261.58万元。2017年收入预算90342.30万元，同比增加9919.28万元，主要原因是奖金预算标准提高。
（二）2018年支出预算安排情况
本部门108个预算单位2018年支出预算100261.58万元（2017年支出预算90342.30万元），同比增加9919.28万元，主要原因是奖金预算支出增加。
1.按支出功能分类：
教育支出99429.21万元，社会保障和就业支出211.12万元，住房保障支出621.25万元。
2.按支出用途分类：
基本支出91781.46万元，其中：工资福利支出79388.08万元，商品和服务支出11247.71万元，对个人和家庭的补助1145.67万元；项目支出8480.12万元（其中：其他资本性支出556.40万元）。
（三）2018年财政拨款支出情况
2018年本部门108个预算单位的部门预算中，财政拨款100261.58万元，用于以下方面：
1．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出536.19万元，主要用于教育局机关的人员、日常公用等方面的基本支出。
2．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出745.92万元，主要用于教育局机关、教育研训中心、教育保障中心等几个教育管理部门的人员、日常公用等方面的基本支出。
3．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出11623.56万元，主要用于学前教育学校的各项支出。
4．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出34208.27万元，主要用于小学教育学校的各项支出。
5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出23552.03万元，主要用于初中教育学校的各项支出。
6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出12915.99万元，主要用于高中教育学校的各项支出。
7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出5175.90万元，主要用于教育研训中心、教育保障中心等几个教育管理部门的人员、日常公用等方面的基本支出及教育局本级的校园安保专项支出、教育保障中心的教育信息化及装备的专项支出等。
8．教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）支出7821.27万元，主要用于职教中心和昌化职高的各项支出。
9．教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出2292.04万元，主要用于各镇街成人文化技术学校等的各项支出。
10．教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）支出558.05万元，主要用于临安区特殊教育学校的各项支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出150.80万元，主要用于教育研训中心、教育保障中心、玲珑教育辅导站3个单位缴纳由单位承担的基本养老保险费缴费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出60.32万元，主要用于教育研训中心、教育保障中心、玲珑教育辅导站3个单位缴纳由单位承担的职业年金缴费支出。
13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出621.25万元，主要用于教育局本级及下属几个教育管理部门在职人员按规定缴纳住房公积金的支出。
三、关于杭州市临安区教育局2018年“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2018年安排因公出国（境）费用预算106.80万元，比上年预算数增长61.82%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是教育国际化，教师涉外培训交流的需要。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算78.52万元，比上年预算数下降19.00 %。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算90.00万元，比上年预算数增加45.16%。其中，公务用车购置支出30.00万元，是下属的天目高中车辆更新，为2018年新增预算；公务用车运行维护费支出60.00万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况
2018年教育局本级为行政单位，本单位的机关运行经费财政拨款预算88.88万元。
2.政府采购情况
2018年杭州市临安区教育局各单位政府采购预算总额556.40万元，其中：政府采购货物预算556.40万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，杭州市临安区教育局所属各预算单位共有车辆14辆，其中一般公务用车14 辆。单位价值200万元以上大型设备无。
2018年部门预算安排30万元购置车辆（是下属的天目高中车辆更新，为2018年新增预算），未安排单位价值200万元以上大型设备购置。
五、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金收入。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括日常公用支出经费和车辆交通经费。
附件：杭州市临安区教育局2018年部门预算附表.xls
杭州市临安区教育局
2018年2月23日
