目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、 2019年收入预算安排情况
二、 2019年支出预算安排情况
三、 2019年财政拨款收支情况
四、 2019年一般公共预算当年拨款情况说明
五、 2019年一般公共预算基本支出情况说明
六、 2019年政府性基金预算支出情况说明
第三部分 2019年“三公”经费预算情况说明
第四部分 其他重要事项的情况说明
一、 机关运行经费情况
二、 政府采购情况
三、 国有资产占有使用情况
四、 绩效目标设置情况
第五部分 名词解释
附件：2019年部门预算公开表
一、 2019部门收支预算总表
二、 财政拨款收支预算总表
三、 一般公共预算支出表
四、 政府性基金预算支出表
五、 部门一般公共预算基本（项目）支出表
六、 部门收入预算总表
七、 部门支出预算总表
八、 部门“三公”经费表
九、 部门预算财政拨款项目绩效表
详见附表。
一、临安区锦南新城管理委员会概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、杭州市和临安区的有关法律、法规及政策，接受区委、区政府的领导。
2.组织编制锦南新城总体规划和经济、社会发展规划，经区委、区政府批准后组织实施。
3.负责锦南新城规划、项目建设、征迁、融资和招商等工作中有关重大问题的牵头协调。
4.承担对上联络，对下协调和对外宣传工作。
5.负责锦南新城有关统计、考评等工作。
6.承办区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
锦南新城管理委员会共有预算单位1家。
二、锦南新城管理委员会2019年部门预算安排情况说明
（一）2019年收入预算安排情况
2019年收入预算933.8万元，其中：财政拨款933.8万元，同比减30.68万元，主要原因是政府性基金预算收入减少。
（二）2019年支出预算安排情况
2019年支出预算933.8万元，同比减30.68万元，主要原因是政府性基金预算减少。
1.按支出功能分类：一般公共服务支出262.98万元，住房保障支出25.54万元，社会保障和就业支出36.89万元，其他支出608.39万元。
2.按支出用途分类：基本支出325.41万元，项目支出608.39万元。
（三）2019年财政拨款收支情况
收入包括：一般公共预算325.41万元；政府性基金608.39万元。
支出包括：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）156.29万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、党委信息系统运行维护、政府采购等；
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）106.69万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用支出等；
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 25.54万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴；
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.35万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.54万元，主要用于单位按规定为职工缴纳社会养老保险和职业年金；
5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）608.39万元，主要用于其他政府性基金支出。
（四）2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款325.41万元，比2018年执行数减少47.02万元，主要是2019年当年拨款的金额中未包含考核奖金金额。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出262.98万元，占80.81%；住房保障支出25.54万元，占7.85%；其他支出36.89万元, 占11.34%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）156.29万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、党委信息系统运行维护、政府采购等；
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）106.69万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用支出等。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 25.54万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.35万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.54万元，主要用于单位按规定为职工缴纳社会养老保险和职业年金。
（五）2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出325.41万元，其中：
人员经费276.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；
公用经费48.8万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（六）2019年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
2019年政府性基金预算当年拨款608.39万元，比2018年执行数增加169.65万元，主要是考虑到文体中心使用年限维护费用有所增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他（类）支出608.39万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）608.39万元，主要用于其他政府性基金支出。
三、关于锦南新城管委会2019年“三公”经费预算情况说明
2019 年“三公”经费预算数为11万元，比2018年执行数增加11万元（2018年执行数为0），具体如下：
（一）因公出国（境）费用：2019年安排因公出国（境）费用预算6万元，比上年度执行数增加6万元（上年度执行数为0）。本年度预算安排主要用于机关预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本年度预计出国人数比上年度增加。
（二）公务接待费：2019年安排公务接待费预算5万元，比上年度执行数增加5万元（上年度执行数为0）。主要用于招商引资接待工作等支出。增加的主要原因是预计本年度接待的批次及人次较上年度有增加。
（三）公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位为车改单位，公务用车购置及运行维护费本年预算及上年执行数均为0。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年锦南新城管委会的机关运行经费财政拨款预算325.41万元，比2018年预算增加37.03万元，增长12.84%，主要是人员经费增加。
（二）政府采购情况
2019年锦南新城管委会政府采购预算总额249.9万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算248.1万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，锦南新城管委会共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年文体中心运营、文体中心运营（政府采购）、招商引资、征地拆迁及固定资产采购五个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
五、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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