（2019年1月26日）

各位代表：

我受高虹镇人民政府的委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

一年来，镇财政围绕镇党委、政府确立的发展目标，坚持稳中求进的总基调，解放思想，大胆创新，各项工作取得了新成效。 

  （一）一般公共预算收支执行情况

2018全年税收1亿元。按照“划分收支范围、核定收支基数、超收分类分成”的财政管理体制计算，2018年一般公共预算收入4277万元，其中,城建税专项分成568万元，公共财政预算补助1904万元，支出基数131万元,上年结余1674万元。

2018年一般公共预算支出3689.09万元。主要支出项目的完成情况是：一般公共服务支出843.58万元（其中上级补助41.76万元）；宣传教育支出82.37万元(其中上级补助0.5万元）；文化体育与传媒支出127.81万元（其中上级补助30.7万元）；社会保障和就业支出134.09万元（其中上级补助36.98万元）；医疗卫生与计划生育支出32.61万元（其中上级补助2.99万元）；节能环保支出193.96万元（其中上级补助166.17万元）；城乡社区事务支出318.5万元（其中上级补助16.51万元）；农林水事务支出1673.88万元（其中上级补助722.14万元）；交通运输支出37万元；资源勘探信息（工业）支出94.88万元（其中上级补助0.42万元）；住房保障支出129.87万元；其他支出20.54万元（其中上级补助20.54万元）。

2018年一般公共预算收支结余587.91万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

   2018年政府性基金预算收入为13746.19万元，2018年政府性基金预算支出为13746.19万元，其主要支出分项目如下：用于农村基础设施建设536.92万元，用于国有土地使用权出让收入安排的支出13167.31万元，用于社会福利的彩票公益金38.46万元，用于体育事业的彩票公益金3.5万元，

二、2018年财政工作情况

（一）、做大财政盘子

一是主动适应经济新常态，协助做好税收征管。二是深入开展调研，掌握上级产业政策项目投向动态，争取农林水、交通设施、村级经济发展等各类专项资金，为提升全镇经济创造基础条件。

（二）、优化支出结构

镇党委、政府始终坚持科学安排、分类管理的原则，支持社会民生重点领域建设。一是突出城乡统筹，保障“四好公路”、"五水共治"、"三改一拆"、“园区建设”、“小城镇后续管理”等中心工作有效落实；二是整合涉农资金，扎实推进农村土地综合整治、村落景区、村一事一议、扶贫消薄等项目建设；三是完善公共服务，加大教育、文化礼堂、社会救助等民生资金的投入，促进民生发展。

（3） 、严格预算约束

努力实现收支平衡，控制债务风险。严控日常经费支出，其中 “三公”经费、会议费、培训费实行定额化管理，行政运行经费实行总量控制。

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，新形势下财政工作仍面临许多困难：一是经济下行，财税收入可持续增长基础不牢固；二是收入基数偏高，镇本级可用财力锐减；三是民生保障、重点项目建设需求刚性增长等等。对此，我们要高度重视，在以后的工作中努力加以研究解决。

   三、2019年财政预算（草案）

2019年，我们的财政预算编制和财政工作的指导思想是：按照“保基本、兜底线、可持续”的总体要求，以保政府运行与改善民生为目标，把有限的资金用到刀刃上。

根据上述指导思想，现提请审议的2019年全镇一般公共预算资金草案是：力争完成税收1.1亿元。按照现行财政体制计算，预计2019年财政可用资金约3941万元，其中预计城建税专项分成600万元，支出基数754万元，争取上级补助2000万元，上年结余587万元。拟安排2019年一般公共预算支出3705万元,主要支出项目的安排情况是：一般公共服务支出1096万元；宣传教育支出80万元；文化体育与传媒支出62万元；社会保障和就业支出282万元；医疗卫生与计划生育支出42万元；节能环保支出528万元；城乡社区事务支出565万元；农林水事务支出637万元；交通运输支出42万元；资源勘探信息支出（工业）161万元；土地资源利用和保护10万元；住房保障支出170万元；其他30万元。

2019年一般公共预算收支结余236万元。

2019年政府性基金预算收入及其他收入3300万元。2019年政府性基金预算支出及其他支出3300万元。

各位代表，为完成全年预算目标任务，2019年财政工作将着重做好以下几方面的工作：

一、狠抓增收节支，确保财政平稳运行

一是始终坚持把组织收入工作放在最基础、最中心的位置。进一步配合上级部门做好税收精细化管理，同时充分发挥财政资金杠杆作用，争取项目扶持，增加财源活力与动力。二是强化节支生财理念，降低行政运行成本。

   二、优化支出结构，增强财政保障能力

一是确保基本支出。进一步合理调度，把“维护政府日常运转”放在首位，预算执行中按时间进度拨付。二是统筹全口径综合预算,改进预算分配方式,围绕区政府的中心项目，抓重点、优服务，保障政府实事实施。

三、完善财政管理，提高科学理财水平

推进预算绩效管理,强化预算刚性约束,严格控制预算追加,提高年初预算编报准确率、预算细化到位率和支出计划执行率,提高财政资金使用效益。

各位代表，2019年财政预算目标和任务已经明确，挑战和希望同在，我们一定要坚定信心，开拓进取，迎难而上，圆满完成各项财政任务目标！