杭州市临安区2018年财政收支决算情况报告

索引号	002508174/2019-62162	公开方式	主动公开
公开范围	面向社会	公开时限	长期公开
发布单位	区财政局	发文日期	2019-06-28
统一编号		有效性

日期：

2019-06-28 16:47

来源：

区财政局

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2018年决算公开目录

一、2018年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

（二）政府性基金收支决算情况

（三）国有资本经营收支决算情况

（四）社保基金收支决算情况

（五）政府债务情况

二、决算报告与人代会预算报告执行情况的差异

三、公开具体附件

附件1：债券存续期公开

附件2：临安区2018年财政收支决算情况报告

附件3：杭州市临安区人民代表大会常务委员会关于批准临安区2018年财政决算的决议

附件4：临安区2018年度决算公开表

一、2018年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2018年全区实现财政总收入884808万元，完成调整预算的102.3%，同比增长18.1%。其中，一般公共预算收入531682万元，完成调整预算的103.8%，同比增长22.8%；上划中央收入353126万元，完成调整预算的100.1%，同比增长11.7%。

全区一般公共预算支出742193万元，完成调整预算的100.8%，同比增长14.6%。

1. 主要收入项目完成情况是：增值税50%部分202745万元，完成调整预算的103.4%，同比增长8.6%；企业所得税40%部分70946万元，完成调整预算的95.9%，同比增长16.6%，主要是股权转让收入增加；个人所得税40%部分26763万元，完成调整预算的95.6%，同比增长18.2%，主要是二手房交易增加；城建税30861万元，完成调整预算的96.4%，同比增长7.9%；耕地占用税856万元，完成调整预算的95.1%，同比增长5.3%；契税50376万元，完成调整预算的130.8%，同比增长156.2%，主要是二手房交易增加；其他税收79477万元，完成调整预算的92.8%，同比下降3.3%，主要是土地增值税入库减少。

2. 主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出68455万元，完成调整预算的97.8%，同比增长22.4%，主要是融杭标准提高；教育支出152289万元，完成调整预算的99.9%，同比增长7.9%；科学技术支出43997万元，完成调整预算的100.0%，同比增长14.8%，主要是加大城西科创大走廊的投入；文化体育与传媒支出11989万元，完成调整预算的104.3%，同比增长6.2%；社会保障和就业支出74942万元，完成调整预算的99.9%，同比增长2.9%；医疗卫生支出61230万元，完成调整预算的96.0%，同比增长5.8%；城乡社区事务86772万元，完成调整预算的102.2%，同比增长38.3%，主要是旧城改造支出增加；农林水事务支出71471万元，完成调整预算的99.4%，同比增长7.4%；住房保障支出44277万元，完成调整预算的107.5%，同比增长252.1%，主要是中央棚改资金增加。

2018年全区“三公”经费支出4469万元，同比下降4.4%。其中：公务接待支出2256万元，同比下降10.2%；公务出国支出238万元，同比增长16.7%，主要是境外招商和对外合作交流任务增加；公务用车购置运行支出1975万元，同比增长0.9 %。

因年初人代会报告的可用资金为预测数，决算在年后，根据现行分税制财政体制结算，2018年我区一般公共预算可用资金为769637万元（比年初人代会报告预测数78.2亿元减少约12000万元），其中：一般公共预算收入531682万元，税收净返还10000万元，省市补助及体制结算补助资金258094万元，上年结余37516万元，调入资金98625万元，补充预算稳定调节基金19656万元，上解中央省市支出144624万元，债务还本支出2000万元。2018年全区一般公共预算收支相抵，结余27444万元。从整体看，2018年度我区一般公共预算确保了民生和重点项目的实施，并实现了收支平衡，留有结余，收支预算执行情况良好。

（二）政府性基金收支决算情况

2018年全区政府性基金收入1562085万元，完成调整预算的107.1%，同比增长41.8%，主要是土地出让收入增加。其中，国有土地使用权出让金收入1437991万元，完成调整预算的107.7%，同比增长46.8%。

全区政府性基金支出1633419万元，完成调整预算的104.5%，同比增长48.9%，增长的主要原因是城区旧城改造。其中，城乡社区事务支出1566490万元，完成调整预算的103.2 %，同比增长55%；其他支出65199万元，完成调整预算的152.7%，同比下降19.4%，主要是收入减少。

因年初人代会报告的可用资金为预测数，决算在年后，根据财政体制结算，2018年我区政府性基金可用资金为1741162万元，其中：区本级基金收入1562085万元，省市补助18113万元，上年结余115719万元，新增专项债券108500万元，基金调出 34755万元，债务还本支出28500万元。2018年全区政府性基金预算收支相抵，年末滚存结余107743万元。实现了收支平衡，并有结余，收支预算执行情况良好。

（三）国有资本经营收支决算情况

2018年全区国有资本经营收入2500万元，完成预算的100%，其中：利润收入1150万元，股利、股息收入170万元，其他国有资本经营收入1180万元。加上历年结余1399.7万元，全区国有资本经营可用资金为3899.7万元；全区国有资本经营支出3899.7万元，完成预算的100%。实现了收支平衡，收支预算执行情况良好。

（四）社保基金收支决算情况

2018年全区社会保险基金收入553476万元，完成调整预算的100.5%，同比增长15.5%，主要是2018年我区最后一年实行职工养老和职工医疗补缴政策，补缴收入增加。2018年全区社会保险基金支出403933万元，完成调整预算的99.5%，同比下降1.5%，主要是机关养老基金清算已完成，当年支出数减少。2018年全区社会保险基金收入553476万元，支出403933万元，当年收支结余149543万元，累计结余582799万元，实现了全区社会保险基金收支平衡，留有结余。

（五）政府债务情况

2018年区级地方政府债务限额93.76亿元，其中：一般债务限额52.63亿元，专项债务限额41.13亿元。2018年争取到省代发地方政府债券10.85亿元，其中：新增专项债券8亿元；存量债务置换债券2.85亿元（专项债券 2.85亿元）。截至2018年末，区级地方政府债务余额93.56亿元，其中：一般债务余额52.43亿元，专项债券余额41.13亿元，均未超过省核定的债务限额。