目 录
一、中共杭州市临安区委党校（汇总）概况
(一)主要职能
(二)部门决算单位构成及机构设置
二、中共杭州市临安区委党校（汇总） 2018年度部门决算公开表
具体见附件，一共10张表，分别为：
1、2018年度部门收支决算总表；
2、2018年度部门收入决算表；
3、2018年度部门收入决算表（分科目）；
4、2018年度部门支出决算表（分单位）；
5、2018年度部门支出决算表（分科目）；
6、2018年度部门财政拨款收入支出决算表；
7、2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表；
8、2018年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；
10、2018年度部门一般公共预算“三公”经费决算表。
三、中共杭州市临安区委党校 （汇总）2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
(六) - 般公共预算财政拨款基本支出情况说明
(七))政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
(八）2018年度一般公共预算三公”经费决算情况
(九)部门预算绩效情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2.政府采购支出情况
3.国有资产占有使用情况
四、名词解释
一、中共杭州市临安区委党校（汇总）概况
（一）主要职能
中共杭州市临安区委党校的主要职能是培训轮训区级机关、镇（街）党政领导干部及村级主要领导干部，区委确定的中青年领导干部；承办区委、区政府举办的专题研修班；承担全市在职公务员（机关工作人员）的培训、轮训任务；围绕国际、国内形势发展所出现的新情况、新问题，围绕区委、区政府的中心工作，开展调查研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；协同有关部门负责市行政管理干部学校对全市公务员和市社会主义学校对统战干部、统战对象的培训；完成区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）部门决算单位构成及机构设置
从预算单位构成看，中共杭州市临安区委党校（汇总）单位部门决算包括：决算单位2家，其中：参公管理事业单位1家、事业单位1家。具体为：中共杭州市临安区委党校、中共杭州市临安区委党校培训服务中心。中共杭州市临安区委党校本级下设5个科室：办公室、科研科、教育培训科、社会培训科、行政科。
二、中共杭州市临安区委党校（汇总）2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共杭州市临安区委党校（汇总）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
中共杭州市临安区委党校（汇总）单位2018年度收、支总计1351.65万元，与2016年相比，收、支总计增加146.34万元，上升12.14%。主要原因是：人员支出增加，主体班次增多，干部培训班经费随之增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1347.8万元，占总收入99.72%，包括财政拨款收入1347.8万元（其中，一般公共预算1173.36万元，政府性基金预算174.44万元），占99.72%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。年初结转结余3.85万元，占总收入0.28%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1351.65万元，其中基本支出639.81万元，占 47.34%；项目支出710.99万元，占52.6%； 经营支出0万元，占 0%。年末结转结余0.85万元，占0.06%.
按支出功能分类，包括一般公共服务支出9.63万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1104.87万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出11.47万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出50.13万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出174.69万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出576.98万元，日常公用支出62.83万元，项目支出710.99万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1173.36万元，政府性基金预算支出174.44万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共杭州市临安区委党校（汇总）单位2018年度财政拨款收、支总计1347.8万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计增加146.34万元，下降 12.14%。主要原因是：人员支出增加，主体班次增多，干部培训班经费随之增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
中共杭州市临安区委党校（汇总）单位2018年度一般公共预算财政拨款支出1173.36万元，占本年支出合计的86.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少213.66万元，上升22.26%。主要原因是：人员支出增加，主体班次增多，干部培训班经费随之增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
中共杭州市临安区委党校（汇总）单位2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1173.36万元，支出决算为1176.11万元，完成年初预算的100.23%，主要原因是人员支出增加、培训班增多，培训费用增加。
其中：201一般公共服务支出20103政府办公厅（室）及相关机构事务2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2018年初预算为9.63万元，2018年支出决算为9.63万元，完成年初预算100%。
205教育支出20508进修及培训2050802干部教育1104.87万元，2018年年初预算为1104.87万元，2018年支出决算为1104.87万元，完成年初预算的100%。
208社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休8.73万元，2018年年初预算为8.73万元，2018年支出决算为11.47万元，完成年初预算的131.39%，增加的原因是2017年度此项的结余结转至今年支出。2080599其他行政事业单位离退休支出0.8万元，2018年年初预算为0.8万元，2018年支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。20808抚恤2080801死亡抚恤5.53万元，2018年年初预算为5.53万元，2018年支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%。
221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金50.13万元，2018年年初预算为50.13万元，2018年支出决算为50.13万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
中共杭州市临安区委党校（汇总）单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出639.81万元，其中：
人员经费576.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；
公用经费62.83万元，主要包括：办公费、印刷费、公用通讯费、招待费、其他公用支出等。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
229其他支出22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出174.44万元。2018年年初预算为174.44万元，2018年支出决算为174.69万元，完成年初预算的100.14%。动用去年结转结余0.25万元。
（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11万元，支出决算为0.83万元，完成预算的7.5%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的16.6%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是部分接待费用没有及时结算，因公出境因拟出境人员审批问题未能出境。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少0.54万元，下降39%，其中：
因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
（1）其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2018年度公务接待费决算0.83万元，比上年决算数下降39%。主要用于接待兄弟党校、省市党校参观调研等支出。减少的主要原因是部分接待费用未能及时结算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计117人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2018年度中共杭州市临安区委党校（汇总）单位项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算536.3万元，实际支出536.3万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：良好，按规定支出，完成预算设定的绩效指标，保障学校各项工作的顺利开展。
干部培训班费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为244.8万元，执行数为233.6万元，完成预算的95%.主要产出和效果:一是完成年初由区委组织部和区委党校联合拟定全年计划举办主体班次，如第26期中青年干部培训班、新录用人员初任培训班、全区村（居）党组织书记培训班等主体班次20期，培训学员2500余人次，超额完成预定目标。 二是根据第二期优秀年轻干部培训班方案，分8个班级，共400余人，开展2018年春季学期和秋季学期培训工作，共集中到党校培训天数15天，达到预定目标。三是根据全省公务员“学法用法”三年轮训计划，举办临安区2018年公务员“学法用法”三年轮训暨干部周末选学活动6期，参加学员1000余人次，达到预定目标。发现的问题及原因:一是培训的针对性和实效性有待进一步提升；二培训预算的精准度有待提升。下一步改进措施:一是加强培训前期需求调研，增强培训的针对性和实效性；二是细化培训班次的预算，提高预算的精准度。
大楼运行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为220万元，执行数为221.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障各项设施设备运行正常，全年故障率小于10%；二是保障2018年主体班、联合班、社会班及异地班，区委区政府、部委办局办班办会，场地使用次数超额完成预定目标，完成率113.70%；三是通过精心维护，校园整体绿化美观，苗木存活率大于90%。发现的问题及原因:一是维修经费逐年上涨；二是设施设备的前期维护不够；三是能耗居高不下。下一步改进措施: 一是重维护保养，减少故障发生率，避免因故障导致设备损坏，增加修理费用；二是加强节能排工作的落实，提高使用效率，减少能耗损失。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无重点项目。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2018年度中共杭州市临安区委党校1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出62.83万元，比上年度减少20.78万元，下降33%，主要原因是定员定额经费预算减少，及车贴、退休人员活动费放入专项核算。
2.政府采购支出情况
2018年度党校政府采购支出总额46.76万元，其中：政府采购货物支出46.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.76万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，党校本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年决算公开表格.xls| 分享： |
