临安区审计局：

        自2019年5月20日至9月11日，临安区审计局派出审计组，对骆晓明同志担任河桥镇党委书记和鲍浩亮同志担任河桥镇镇长期间自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况进行了审计，重点审计了水、土地、森林等自然资源和相关生态环境保护情况。针对审计提出的3个方面的问题，河桥镇政府及时召开有关会议，制定了整改方案，现将整改方案报告如下：

        (一)贯彻执行中央生态文明建设方针政策和决策部署方面。

        审计发现，存在土地批而未建的情况。根据2016-2018年农转用图斑，对河桥镇农转用图斑范围内的现状结合影像进行分析，发现河桥镇巴沃庄园项目2016年建设用地审批14.03亩至今未建。

        整改结果：审计结果出来以后，河桥镇政府第一时间与巴沃庄园项目实施方杭州采悠文化有限公司沟通，公司同意该项目在2020年重新开工建设，力争当年基本建设完工，镇政府出面帮助协调相关审批审核，企业依法依规办理各项手续，争取批而未建2020年销号。

      （二）履行自然资源资产管理和生态环境保护监督责任方面。

        审计发现，存在粮食生产功能区管理不到位的情况。通过将河桥镇粮食生产功能区范围与河桥镇2015、2017年的土地利用变更调查矢量数据叠加分析，得到河桥镇粮食生产功能区内违规用地共计面积12.04公顷；其中，2015年功能区内已存在违规用地12.03公顷。2015-2017年间新增的违规用地有水工建设用地，共计面积0.01公顷。

       整改结果：按照临土资字【2016】89号文件《临安市耕地保护补偿工作方案（试行）》的要求进行落实。基本农田已停止办理农转用申报手续，2020年河桥镇所有农业设施用地必须经过镇班子会讨论同意后进行审批。要求各村确定一个固定建筑垃圾倾倒点，严禁将固体废垃圾倾到在基本农田和在基本农田上进行取土。

        （三）组织自然资源资产和生态环境保护相关资金征管用和项目建设运行情况方面。

        1.审计发现，河桥镇小城镇环境综合整治资产归属不明确，影响后期的维护和长效管理。河桥镇小城镇环境综合整治项目总投资额1.1亿元，所有工程项目涉及水开公司、交通局、河桥镇等多个业主，而目前对于小城镇环境综合整治项目中的资产归属尚不明确，长效管理职责不清，且该项目后期将产生大量维护经费。

       整改结果：①、小城镇环境综合整治后所存在的诸如归属不明确，职责不明，后续管理费用大等问题是一个共性问题，需要区级层面出台政策予以解决。②、为加强小城镇整治后集镇管理，河桥镇成立了集镇管理办公室，另招聘了2名交管人员共同对集镇环境卫生、交通、清洁乡村进行了管理。③、为加强国有资产管理，由镇长牵头，专题组织党政办、城管等有关人员召开固定资产管理工作会议，对现有国有资产进行了排查摸底，对存在问题深刻剖析，提出下一步整改措施以及长效管理要求。

       2.审计发现，河桥镇小城镇环境综合整治项目施工图设计未按规定进行公开招投标。2017年4月临安河桥镇政府经班子会议决定采用邀请招标且费率招标方式对河桥镇小城镇环境综合整治项目施工图设计进行招标，确定杭州中岚园林建筑设计有限公司实施河桥镇小城镇环境综合整治项目施工图设计，于2017年5月31日签订合同，按照工程预算价的4.25%作为设计费，合同价暂定148.75万元。

       整改结果：①、镇党委已组织分管领导及业务科室成员学习了《临安市工程建设项目招标投标管理办法》、《临安区小额公共资源交易管理办法》（临招管办〔2017〕7号）、《关于公布临安区2018年度政府采购目录及限额标准的通知》(临政办〔2018〕15号)、《临安区区级行政事业单位办公用房装修、通用办公设备家具配置标准》(临财发〔2018〕198号)等文件精神，加强对公共资源招投标标，政府采购规定的精神的领会。②、从2019年1月起，除文件制度规定可以采用邀请招标外，其他一律不得邀请招标。③、规范财务制度。对招标项目、政府采购等经济活动，未按相关制度要求的一律拒付。

      1.审计发现，河桥镇中鑫村农村综合整治项目管理不规范。河桥镇中鑫村农村综合整治项目未经招投标，经村两委会及村民代表大会表决通过直接委托临安市秋悦农业开发有限公司实施。

       整改结果：①、中鑫村农村综合整治项目管理不规范。是一个长期历史问题，为此镇政府处理了当时村书记。②、加强业务学习，镇党委组织分管领导及业务科室成员学习了《临安区小额公共资源交易管理办法》、《进一步规范临安区小额公共资源交易活动的通知》、《临安市人民政府办公室关于加强和改进农村土地综合整治工作的实施意见》（临政办【2016】41号文件），加强对农整项目实施的指导和管理，杜绝此类问题的发生。

      4.审计发现，河桥镇中鑫村农村综合整治项目资金支付不规范。2015-2018年中鑫村共计收到农村综合整治项目资金1027万元，其中以收款收据支付临安秋悦农业开发有限公司项目资金531万元。

       整改结果：职能科室及分管领导就此事已和临安秋悦农业开发有限公司负责人进行沟通，未答成一致意见还再协商中，故未整改到位。

     1.审计发现，临安秋悦农业开发有限公司涉及林地复垦应上交村级款项1.33万元未上交。

整改结果：村镇管理办公室已和临安秋悦农业开发有限公司进行沟通，公司已答应向中鑫村缴纳林地复垦资金1.33万元。

杭州市临安区河桥镇人民政府

2019年12月30日