一、临安区教育局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订全区教育事业的发展规划和各项计划，并组织实施。
2.指导和管理全区各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责全区学校领导班子建设和思想政治工作，维护学校稳定；负责全区学校干部队伍建设工作。
4.负责管理和指导全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、继续教育和社区教育等工作；指导学校思想政治以及德育、体育、卫生、艺术、国防教育和劳动技术教育等工作；统筹中等职业学校专业设置工作；协调、指导全区民办学校的管理工作；指导中小学校、幼儿园、成人学校的布局调整工作。负责中小学招生、学籍管理工作。
5.指导、协调各镇（街道）有关教育工作，负责全区教育督导与评估工作。
6.负责教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度；组织指导各级各类学校的教师培训、专业技术人员的职务评聘等工作；制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。
7.会同有关部门制定各类教育经费保障有关政策；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费，监控全区教育经费使用情况；负责全区中小学财务、财产、校舍建设管理。编制中小学校舍建造、维修计划，参与校舍质量监督；统筹安排全区教育费附加等教育专项经费；负责学校（单位）资产的监督管理；指导、实施教育系统内部审计工作。
8.负责管理全区语言文字工作；指导、协调、监督和检查全区语言文字的规范应用，指导推广普通话，负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。
9.负责指导、协调各级各类学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作，协同有关部门处理突发事件。
10.指导学校（单位）信息化建设和全区教育技术装备工作；指导全区奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作。
11.承办区政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，临安区教育局部门预算包括：局本级预算、局下属106个单位预算。
（三）人员基本情况
教育局本级及下属单位共有在编在职人员4778人，其中：行政编制12人，事业编制4766人。离休11人，退休2054人（退休人员工资纳入社保部门发放）。
（四）学生基本情况
教育局所属学校共有全日制公办在校学生62173人，其中：学前教育10014人，小学教育29556人，初中教育13067人，高中教育5425人，职高教育4009人，特殊教育102人。
二、杭州市临安区教育局2020年部门预算安排情况说明
（一）2020年收入预算安排情况
2020年收入预算122385.72万元，其中：财政拨款122385.72万元，2019年收入预算111860.02万元，同比增加10525.70万元，主要原因是教师人员工资奖金等预算增加。
（二）2020年支出预算安排情况
2020年支出预算122385.72万元（2019年支出预算111860.02万元），同比增加10525.70万元，主要原因是教师人员工资奖金等预算支出增加。
1.按支出功能分类：教育支出98352.76万元，社会保障和就业支出15491.23万元，住房保障支出8541.73万元。
2.按支出用途分类：基本支出111778.11万元（其中工资福利支出96653.17万元，商品和服务支出12625.51万元，对个人和家庭的补助2499.43万元），项目支出10607.61万元（其中其他资本性支出600.00万元）。
（三）2020年财政拨款收支情况
收入包括：一般公共预算122385.72万元；政府性基金无。
支出包括：
1．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出598.47万元，主要用于教育局机关的人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出等方面的基本支出。
2．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出881.34万元，主要用于教育局机关、教育研训中心、教育保障中心等教育管理部门的人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出等方面的基本支出。
3．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出12168.68万元，主要用于学前教育学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。
4．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出33750.43万元，主要用于小学教育学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。
5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出22925.77万元，主要用于初中教育学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。
6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出12183.43万元，主要用于高中教育学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。
7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出3812.21万元，主要用于教育研训中心、教育保障中心等几个教育管理部门的人员、日常公用等方面的基本支出及教育局本级的校园安保专项支出等。
8．教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出7936.87万元（因职业高中教育（项）取消，原职业高中教育7532.90万元并入中等职业教育科目），主要用于职教中心和昌化职高的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。
9．教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出1973.72万元，主要用于各镇街成人文化技术学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。
10．教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）支出648.69万元，主要用于临安区特殊教育学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。
11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出1473.15万元，主要是教育保障中心用于全区学校教育信息化及技术装备的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出9958.13万元，主要用于由单位承担的基本养老保险费缴费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3983.25万元，主要用于由单位承担的职业年金缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1549.85万元，主要用于由单位承担的其他社会保障缴费支出
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8541.73万元，主要用于单位在职人员按规定缴纳住房公积金的支出。
（四）2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款122385.72万元，比2019年执行数（2019年执行数148785.77万元）减少26400.05万元，主要原因是区级教育发展专项资金19664.00万元未纳入部门年初预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）支出98352.76万元，占80.36%；社会保障和就业支出（类）15491.23万元，占12.66%；住房保障支出8541.73万元，占6.98%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出598.47万元，主要用于教育局机关的人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出等方面的基本支出。
2．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出881.34万元，主要用于教育局机关、教育研训中心、教育保障中心等教育管理部门的人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出等方面的基本支出。
3．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出12168.68万元，主要用于学前教育学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。
4．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出33750.43万元，主要用于小学教育学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。
5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出22925.77万元，主要用于初中教育学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。
6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出12183.43万元，主要用于高中教育学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。
7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出3812.21万元，主要用于教育研训中心、教育保障中心等几个教育管理部门的人员、日常公用等方面的基本支出及教育局本级的校园安保专项支出等。
8．教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出7936.87万元（因职业高中教育（项）取消，原职业高中教育7532.90万元并入中等职业教育科目），主要用于职教中心和昌化职高的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。
9．教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出1973.72万元，主要用于各镇街成人文化技术学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。
10．教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）支出648.69万元，主要用于临安区特殊教育学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。
11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出1473.15万元，主要是教育保障中心用于全区学校教育信息化及技术装备的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出9958.13万元，主要用于由单位承担的基本养老保险费缴费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3983.25万元，主要用于由单位承担的职业年金缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1549.85万元，主要用于由单位承担的其他社会保障缴费支出
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8541.73万元，主要用于单位在职人员按规定缴纳住房公积金的支出。
（五）2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出111778.11万元，其中：
人员经费99152.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（各部门根据表5《2020年部门一般公共预算基本（项目）支出表》情况表述）；
公用经费12625.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（各部门根据表5《2020年部门一般公共预算基本（项目）支出表》情况表述）。
（六）2020年政府性基金预算支出情况说明
杭州市临安区教育局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、关于临安区教育局2020年“三公”经费预算情况说明
2020 年“三公”经费预算数为270.52万元，比上年执行数（2019年执行数133.12万元）增加137.40万元，增长103.22%，具体如下：
（一）因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算158.61万元，比上年执行数（2019年执行数53.72万元）增长195.25%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是教育国际化，中外合作办学，教师涉外培训交流的需要。
（二）公务接待费：2020年安排公务接待费预算56.81万元，比上年执行数（2019年执行数31.85万元）增长78.37%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。增加的主要原因是原基数较少预计接待外地外单位来交流学习的人员批次数量增加。
（三）公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算51.00万元，比上年执行数（2019年执行数47.55万元）增长7.26%。其中，公务用车购置支出无；公务用车运行维护费支出51.00万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆使用年限长，所需的维修维护成本增加。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年杭州市临安区教育局本级的机关运行经费财政拨款预算598.47万元，比2019年预算（2019年610.84万元）减少12.37万元，下降2.03%，主要原因是预算人数减少1人。
（二）政府采购情况
2020年杭州市临安区教育局各单位政府采购预算总额1357.89万元，2019年预算（2019年591.46万元）增加766.43万元，增长129.58%，主要是教育装备及信息化工程采购预算增加。其中：政府采购货物预算1357.89万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，杭州市临安区教育局所属各预算单位共有车辆12辆，全部为一般公务用车。单位没有价值50万元以上通用设备，单位没有价值100万元以上专用设备。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年无项目纳入绩效目标管理。
五、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
杭州市临安区教育局2020年部门预算附表.xls
杭州市临安区教育局
2020年2月28日
