临安区潜川镇2019年财政决算情况报告

2020年7月

各位代表：

我受潜川镇人民政府的委托，向大会报告2019年度财政决算情况，请予审议。

一、2019年度公共财政收支决算情况

1、公共财政收入情况

2019年实现税收入为6513.43万元，完成预算的101.77%，具体分税种完成情况如下：增值税收入为3640.16万元，完成预算的104%，同比减86.61万元，减幅2.3%，企业所得税为2005.13万元，完成预算的86.8%，同比增28.8%；个人所得税为227.93万元，完成预算的103.6%，同比增4.14%;印花税为37.63万元，完成预算的107.51%，同比降4.15%；土地使用税为25.3万元，完成预算的72.29%，同比降22.98%；城建税为219.58万元，完成预算的118.69%，同比增5.3%；房产税350.91万元，完成预算的389.9%，同比增269.73%（主要是青山殿电站房产税增加）；资源税6.79万元，完成预算27.16%，同比降75%，以上同比增减原因主要是政策性税收结构调整因素影响。

按照“划分收支、核定基数、超收分成”的财政管理体制计算，2019年我镇公共财政收入为5951.16万元。其中上级公共财政预算补助项目资金3211万元；镇本级公共财政收入2740.16万元，完成预算的132%，同比增514.97万元，增幅23%,增幅原因主要是体制结算补助增加。镇本级财政收入具体分项目如下：支出基数884万元、税收分成加两保一挂 539.55 万元，同比增124.66万元；税费改革转移支付873万元，同比减53.3万元；上年结余669.5万元。当年镇本级财政可用财力3409.66万元，同比增388.16万元，增幅12.8%。

2、公共财政支出决算情况

2019年潜川镇公共财政支出5615.43万元。其中镇本级财政支出2404.43万元；上级公共财政补助支出3211万元。具体分项目如下：

（1）镇本级公共财政支出

2019年镇本级公共财政预算支出为2404.43万元，完成预算的96.56%，同比增加支出54.43万元，增幅2.3%。具体支出情况分项目如下：一般公共服务支出为815.08万元，占总支出的33.5%，完成年初预算的100.5%，同比减少86.92万元，主要是压缩严控行政公用经费支出；农林水支出为398.99万元，占总支出的16.6%，完成年初预算的89.66%，同比增加支出144.59万元，主要是农业资源保护修复与农村饮用水改造支出增加；交通运输支出83.38万元，占总支出的3.47%，完成年初预算的98.09%，同比增加支出26.38万元，主要是农村水毁公路修复增加；文化旅游体育与传媒支出46.13万元，占总支出的1.92%，完成年初预算的92.26%，同比增加支出24.93万元，主要是文化宣传活动增加；教育事业支出为76.56万元，占总支出的3.18%，完成年初预算的102.08%，同比增0.66万元；卫生健康支出为90.78万元，占总支出的3.78%，完成年初预算的108.07%，同比增24.18万元，主要是增加对镇卫生院医疗设备购置补助；节能环保支出为84万元，占总支出3.5%，完成年初预算的105 %，同比减5.6万元；社会保障与就业支出为179.66万元，占总支出的7.5%，完成年初预算的99.8%，同比增加支出77.46万元，主要是其他农村生活救助和现役军人优抚支出增加；科学技术及预备费支出为50万元，占总支出的2%，完成年初预算的100%，主要用于科普活动及科学；城乡社区事务调整预算支出为381.35万元，占总支出15.8%，完成年初预算的100.4%，同比减少80.75万元，主要是小城镇环境综合整治支出同比减少；住房保障支出为198.5万元，占总支出8.3%，完成年初预算的99.3%，同比增加4.51万元,按上级政策规定相应调整增加机关人员住房公积金。

（2）上级公共财政补助支出

2019年上级公共财政一般预算补助3211万元，支出3211万元，分项目如下：一般公共服务支出68.6万元；文化旅游体育与传媒支出33.1万元；社会保障和就业支出111.8万元；卫生健康支出62.7万元；节能环保支出114万元（其中自然生态保护支出109，其他节能环保支出5万元）；城乡社区事务支出583.48万元（其中公共设施支出164.7万元、其他城乡社区支出344.08万元、城乡社区环境卫生74.7）；农林水支出2227.32万元（其中病虫害防治支出35.3万元、森林培育支出28.9万元、水利工程建设支出456.87、防汛支出9.83万元、其他水利348万、扶贫支出5.1万元、农业综合开发支出232万、农村综合改革及村主要干部报酬1111.32万元）；商业服务业支出10万元。

2019全年三公经费支出113.66万元，同比下降0.6%。

以上收支相抵滚存结余1005.23万元。从总体情况看，2019年度公共财政预算确保了镇民生和相关重点项目的实施，并实现了当年收支平衡，略有结余，收支预算执行情况较好。

二、政府性基金及其他专用基金收支决算情况

1、收入情况

2019年政府性基金预算补助4100.5万元，同比减少了1942万元（主要是上级财政部门减少了农村基础设施建设支出和国有土地使用权出让收入安排的支出）。

2、基金及其他支出决算情况

2019年政府性基金支出为4100.5万元，主要支出明细情况如下：城乡社区事务支出3823.7 万元（主要用于农村生活污水治理工程及运维561.2万元、垦造耕地项目结算资金3020.3万元、耕地保护242.2万元）；其他政府性支出276.8万元，（地质灾害应急处置补助226.5万元、居家养老服务中心建设47万元、扶持体育发展3.3）。

以上政府性基金与其他专用基金收支相抵，累计滚存没有结余。

以上报告，请予审议。

潜川镇2019年度部门决算.xls2019年政府性基金收入支出表.XLS2019年一般公共预算本级支出表.XLS2019年一般公共预算收入支出表.XLS举债政府债务情况说明（2019年）.doc2019年潜川镇决算公开情况说明.doc