2019年决算公开目录

一、2019年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

（二）政府性基金收支决算情况

（三）国有资本经营收支决算情况

（四）社保基金收支决算情况

（五）政府债务情况

二、决算报告与人代会执行情况的差异
1.财政可用财力差异。

2.一般公共预算区本级收入差异。

三、2019年决算公开附件

附件1：临安区2019年度决算公开表

附件2：临安区2019年财政收支决算情况报告

附件3：杭州市临安区人民代表大会常务委员会关于批准临安区2019年财政决算的决议

一、2019年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2019年全区实现财政总收入1019314万元，完成调整预算的103.4%，同比增长15.2%。其中，一般公共预算收入611600万元，完成调整预算的103.4%，同比增长15.0%，其中区本级收入559110万元（含街道收入）；上划中央收入407714万元，完成调整预算的103.6%，同比增长15.5%。

全区一般公共预算支出856154万元，完成调整预算的101.9%，同比增长15.4%，其中区本级支出762488万元（含街道支出）。

1．主要收入项目完成情况是：增值税50%部分203395万元，完成调整预算的100.3%，同比增长0.3%；企业所得税40%部分108131万元，完成调整预算的107.1%，同比增长52.4%，主要是上年缓交入库；个人所得税40%部分24607万元，完成调整预算的106.8%，同比下降8.1%，主要是个税改革影响；城建税32574万元，完成调整预算的102.1%，同比增长5.6%；耕地占用税18221万元，完成调整预算的100%，同比增长2028.6%，主要是历年清理入库；契税61484万元，完成调整预算的99.2%，同比增长22.1%，主要是房地产市场带动；其他税收93141万元，完成调整预算的102.4%，同比增长17.2%，主要是土地增值税入库增加。

2．主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出78283万元，完成调整预算的105.8%，同比增长14.4%，主要是最多跑一次改革投入增加；教育支出168709万元，完成调整预算的102.2%，同比增长10.8%，主要是提高教师待遇；科学技术支出50557万元，完成调整预算的100.9%，同比增长14.9%，主要是加大对科技的投入；文化旅游体育与传媒支出15755万元，完成调整预算的122.1%，同比增长31.4%，主要是机构改革旅游支出并入；社会保障和就业支出135080万元，完成调整预算的150.1%，同比增长80.2%，主要是融杭政策兑现；卫生健康支出70156万元，完成调整预算的101.7%，同比增长14.6%，主要是融杭政策兑现；城乡社区事务支出77663万元，完成调整预算的97.1%，同比下降10.5%，主要是城中村改造征迁量减少；农林水事务支出74818万元，完成调整预算的95.9%，同比增长4.7%；住房保障支出27658万元，完成调整预算的106.4%，同比下降37.5%，主要是中央棚改补助资金减少。

 2019年全区“三公”经费支出4375万元，同比下降2.1%。其中：公务接待支出2189万元，同比下降3.0%；公务出国支出229万元，同比下降3.8%；公务用车购置及运行费支出1957万元，同比下降0.9 %。

因年初人代会报告的可用资金为预测数，决算在会后，根据现行分税制财政体制结算，2019年我区一般公共预算可用资金为91.4亿元，其中：一般公共预算收入611600万元，税收净返还10000万元，省市补助及体制结算补助资金322592万元，上年结余27444万元，调入资金127075万元，一般债务转贷收入14000万元，补充预算稳定调节基金19911万元，上解中央省市支出179166万元。2019年全区一般公共预算支出856154万元，债务还本（线下）支出25000万元。2019年全区一般公共预算收支相抵，结余32480万元。从整体看，2019年度我区一般公共预算确保了民生和重点项目的实施，并实现了收支平衡，留有结余，收支预算执行情况良好。

（二）政府性基金收支决算情况

2019年全区政府性基金收入为1393507万元，完成调整预算的126.6%，同比下降10.8%。

2019年全区政府性基金支出为1436424万元，完成调整预算的103.3%，同比下降12.1%。其中区本级政府性基金支出为1334025万元。

根据财政体制结算，2019年我区政府性基金可用资金为1645301万元，其中：政府性基金收入1393507万元，省市补助23523万元，上年结余107743万元，新增专项债券160000万元，基金调出 39472万元。2019年全区政府性基金支出1436424万元，收支相抵，年末滚存结余208877万元。实现了收支平衡，并有结余，收支预算执行情况良好。

（三）国有资本经营收支决算情况

2019年全区国有资本经营收入2770万元，完成预算的100%，其中：利润收入1118万元，股利、股息收入252万元，其他国有资本经营收入1400万元。全区国有资本经营可用资金为2770万元，全区国有资本经营支出2770万元，完成预算的100%。实现了收支平衡，收支预算执行情况良好。

（四）社保基金收支决算情况

2019年全区社会保险基金收入491873万元，完成调整预算的105.2%，同比下降11.1%，主要原因是政策性税费减征。全区社会保险基金支出486904万元，完成调整预算的98.7%，同比增长20.5%，主要原因是融杭政策实施及困难企业社保费返还。2019年社保基金实现收支平衡，留有结余，收支预算执行情况良好。全区社保基金年末滚存结余582568万元。

（五）政府债务情况

2019年区级地方政府债务限额109.56亿元，其中：一般债务限额52.43亿元，专项债务限额57.13亿元。2019年争取到省代发地方政府债券17.4亿元，其中：新增专项债券16亿元；再融资债券1.4亿元（一般债券 1.4亿元）。截至2019年末，区级地方政府债务余额108.46亿元，其中：一般债务余额51.33亿元，专项债券余额57.13亿元，均未超过省核定的债务限额。

二、决算报告与人代会执行情况的差异
    1.财政可用财力差异。由于省、市与县（市、区）财政体制结算在人代会后，年初人代会报告中的当年一般公共预算可用财力（90亿元）为预测数，本次财政决算报告与人代会执行数相比，可用财力数发生变化，2019年度我区一般公共预算可用资金比人代会报告预计数增加1.4亿元，主要原因是省市补助收入增加。

2.一般公共预算区本级收入差异。年初向人代会报告的2019年区本级一般公共预算收入564304万元，本次财政决算报告区本级一般公共预算收入559110万元，区本级收入减少5194万元。差异原因是区与镇街的体制结算在人代会后，体制结算时部分区本级收入划转为镇财政收入。

附件1：临安区2019年度决算公开表.pdf

附件2：临安区2019年财政收支决算情况报告 .pdf

附件3：杭州市临安区人民代表大会常务委员会关于批准临安区2019年财政决算的决议.pdf