目       录

　　第一部分    部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分    2019年部门决算公开表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算表（分单位）

　　三、部门收入决算表（分科目）

　　四、部门支出决算表（分单位）

　　五、部门支出决算表（分科目）

　　六、部门财政拨款收入支出决算表

　　七、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

　　八、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、部门一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第三部分    2019年部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

一、杭州市临安区文化广电新闻出版局（汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻落实国家和省、市、区关于文化、广播电视、体育和文物工作的方针政策与决策部署，组织拟订全区文化、广电、体育和文物政策措施。

2.拟订全区文化、广播电视、体育和文物发展规划并组织实施，促进文化、广播电视、体育和文物融合发展，推进文化、广播电视体育体制机制改革。

3.负责全区文化、广播电视、体育和文物公共事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和广播电视、体育和文物公共服务建设，深入实施文化、广播电视、体育和文物惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4.指导、管理全区文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责非物质文化遗产工作，组织实施非物质文化遗产保护，指导、推进全区优秀传统文化传承发展和临安文化研究有关工作。

6.组织实施文化、广播电视、体育和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导全区文化、广播电视、体育和文物重大项目规划和建设，指导全区文化、广播电视、体育和文物基础设施建设。

7.指导全区文化、广播电视、体育和文物市场发展，负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物行业监管，指导推进行业标准化工作，指导、监督全区文化、广播电视、体育和文物行业安全工作，依法规范文化、广播电视、体育和文物市场，推进行业精神文明和信用体系建设。

8.指导、管理全区文化、广播电视、体育和文物国内外交流合作和宣传推广工作，指导、管理全区性重大文化、体育和文物活动，扩大临安文化、体育和文物的影响力。

9.统筹文化、体育和文物产业，引导产业结构优化调整，促进文化、体育和文物产业与其他产业的融合发展。

10.负责全区文化、广播电视、体育和文物人才队伍建设工作，协调、推进文化、广播电视、体育和文物科技创新发展，推进行业信息化、数字化建设。

11.指导和监管全区广播电视、网络视听节目内容管理及安全播出，指导落实应急广播体系建设。

12.负责全区文物考古发掘、保护、利用、管理工作。组织全区文物资源调查。监督管理全区各级文物保护单位和其他不可移动文物。负责文物行政执法监督工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆的业务指导和监督管理。协调博物馆间的交流与协作。负责全区历史文化街区和历史建筑保护的组织、协调和监督管理工作。负责全区世界文化遗产的推荐申报和保护管理工作，协同相关部门负责世界文化和自然双重遗产、历史文化名城（镇、村）、历史文化（传统）村落的推荐申报和保护管理工作。

13.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准。指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督检查。负责监督管理体育经营活动，负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责区级体育社会组织的业务监管，指导体育社会组织改革。管理健身气功。

14.负责全区文化市场综合行政执法，承担全区文化、广播电视、旅游、体育和文物市场的行政执法职责，维护市场秩序。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。

坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化、广播电视和体育领域“最多跑一次”改革，加强文化体育等各行业间的融合发展，加大公共文化等公共服务体系建设力度，增强文化创造力传播力影响力，使人民精神文化生活更加丰富。

（二）机构设置

从预算单位构成看，临安区文化广电新闻出版局部门预算包括：局本级预算、局属文化市场行政执法大队、局属文化馆、局属图书馆、局属体育指导中心、局属文物保护管理所、体育学校。

纳入临安区文化广电新闻出版局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 局属文化市场行政执法大队

2. 局属文化馆

3. 局属图书馆

4. 局属体育指导中心

5. 局属文物保护管理所

6. 体育学校

二、临安区文化广电新闻出版局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、临安区文化广电新闻出版局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度，本年收、支总计8888.53万元，与2018年度相比，收、支总计增加2955.43万元，增长49.81%。主要原因是：旅游局和文化广电新闻出版局合并。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,882.3万元；包括财政拨款收入8,882.3万元（其中，一般公共预算7,962.3万元，政府性基金预算920万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,842.91万元，其中基本支出3271.31万元，占36.99%；项目支出5571.61万元，占63.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,888.53万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2955.43万元，增长49.81%。主要原因是：旅游局和文化广电新闻出版局合并。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7922.91万元，占本年支出合计的89.60%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2390.34万元，增长43.20%。主要原因是：旅游局和文化广电新闻出版局合并，一般公共预算财政拨款支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7922.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.61万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出165.82万元,占2.09%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出5903.28万元,占74.51%；社会保障和就业（类）支出327.07万元,占4.13%；卫生健康（类）0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）792.77万元,占10.01%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出465万元,占5.87%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出262.36万元,占3.31%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5078.82万元，支出决算为7922.91万元,完成年初预算的156%，主要原因是旅游局和文化广电新闻出版局合并，一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中依据相关文件增加经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中依据相关文件增加经费。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为173.38万元，支出决算为165.82万元，完成年初预算的95.64%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出较年初预算少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为609.28万元，支出决算为962.70万元，完成年初预算的158.01%，决算数大于预算数的主要原因是旅游局和文化广电新闻出版局合并，履行部门职能开展工作的基本支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为842.17万元，支出决算为891.04万元，完成年初预算的105.80%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分上年度考核奖金及人员工资。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为96.79万元，支出决算为96.54万元，完成年初预算的99.74%，决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为79.4万元，支出决算为79.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为130万元，支出决算为59.70万元，完成年初预算的45.92%，决算数小于预算数的主要原因是文化活动较预算减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为96万元，支出决算为114.66万元，完成年初预算的119.44%，决算数大于预算数的主要原因是新增第八批非遗名录补助等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为30万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的85.4%，决算数小于预算数的主要原因是2019年动态类文化交流相对减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为24.7万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的143.85%，决算数大于预算数的主要原因是新增非遗传承人补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为155.28万元，支出决算为222.86万元，完成年初预算的143.52%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了上年度奖金、人员工资及相应公积金等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.90万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是旅游局和文广新局合并，项目经费划转。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为562.08万元，支出决算为2241.37万元，完成年初预算的398.76%，决算数大于预算数的主要原因是旅游局和文广新局合并，项目经费划转。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为79.62万元，支出决算为79.52万元，完成年初预算的99.87%，决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为15万元，支出决算为70.73万元，完成年初预算的471.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了基层文物事业专项补助资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为377万元，支出决算为166.17万元，完成年初预算的44.08%，决算数小于预算数的主要原因2019年是博物馆开馆运行第一年，实际使用中尽量节俭，水电等运维费支出减少，文物临展也较计划有所减少，故支出较年初预算少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为109.12万元，支出决算为148.41万元，完成年初预算的136.01%，决算数大于预算数的主要原因2019年有两名在编人员调入我单位，增加了人员支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为187.04万元，支出决算为214.42万元，完成年初预算的114.64%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了上年度奖金、人员工资及相应公积金等。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因2019年事业单位改革，体校调入两名工作人员，资金划转时增加了该项支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为140万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因年底财政局指标更正。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为52万元，支出决算为44.05万元，完成年初预算的84.71%，决算数小于预算数的主要原因省市举办的体育赛事减少，相应支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为215.38万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的9.78%，决算数小于预算数的主要原因年底财政局指标更正。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为115.45万元，支出决算为135.35万元，完成年初预算的117.24%，决算数大于预算数的主要原因年中增加部分项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因旅游局和文广新局合并，年中划转旅游局项目经费，增加支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为30.69万元，支出决算为46.46万元，完成年初预算的151.38%，决算数大于预算数的主要原因年中追加离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为196.57万元，支出决算为187.07万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于预算数的主要原因人员调整，导致基本养老保险支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为78.63万元，支出决算为82.29万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于预算数的主要原因年内追加上年度相应奖金，相应职业年金有增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中追加相应经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中有职工去世，追加抚恤金支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因旅游局和文广新局合并，年中划转旅游局项目经费，增加支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为792.77万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因旅游局和文广新局合并，年中划转旅游局项目经费，增加支出。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为180万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因旅游局和文广新局合并，年中划转旅游局项目经费，增加支出。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为285万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因旅游局和文广新局合并，年中划转旅游局项目经费，增加支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为180.98万元，支出决算为262.36万元，完成年初预算的144.97%，决算数大于预算数的主要原因旅游局和文广新局合并，增加人员支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3271.31万元，其中：

人员经费2920.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；

公用经费350.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出920万元，占本年支出合计的10.4%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加531.39万元，增长136.74%。主要原因是：旅游局和文广新局合并，年中旅游局项目资金划转，增加相应支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出920万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4万元,占0.43%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出15.3万元,占1.66%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出900.7万元,占97.9%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为390.6万元，支出决算为920万元,完成年初预算的235.54%，主要原因是旅游局和文广新局合并，年中旅游局项目资金划转，增加相应支出。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）  地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中中央补助旅游厕所，增加支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中增加农村历史建筑维修的监理费支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为516.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因旅游局和文广新局合并，年中旅游局项目资金划转，增加相应支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为340.6万元，支出决算为384.37万元，完成年初预算的112.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加省扶持体育发展专项资金支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26.7万元，支出决算为18.98万元，完成预算的71.09%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年增加了因公出国（境）费用支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.79万元，占19.95%，与2018年度相比，增加3.79万元，增长100%，主要原因是去年没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.37万元，占23.05%，与2018年度相比，减少1.01万元，下降18.77%，主要原因是体育赛事相比上年度有所减少，公车运行维护费支出相应减少；公务接待费支出决算为10.82万元，占57%，与2018年度相比，增加0.01万元，增长0.09%，与上年度基本持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4万元，支出决算为3.79万元。完成预算的94.75%。主要用于局下属事业单位图书馆公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是今年，由省文化和旅游厅组织参加在罗马、雅典召开的2019年国际图联大会，届时区图书馆主要负责人作为“中国图书馆学会”专业委员会委员将要出席该大会。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5万元，支出决算为4.37万元，完成预算的87.4%。决算数小于预算数的主要原因是体育赛事相比上年度有所减少，公车运行维护费支出相应减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出4.37万元，主要用于体育学校所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为17.7万元，支出决算为10.82万元，完成预算的61.13%。主要用于接待接待横向业务部门、上级部门以及举办文体系列活动相关人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是今年是博物馆开馆运行第一年，年初预算多安排了一些公务接待费，实际公务接待费较预期少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待143批次，累计2266人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出10.82万元，接待2266人次，143批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 29个项目，共涉及资金1888.26万元，占一般公共预算项目支出总额的40.59%。组织对2019年度全民健身系列活动、健身器材购置等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金425.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的46.25%。

对“临安区印社特殊人才引进项目”“ 全民健身器材购置项目”等项目委托“杭州钱王会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“临安区印社特殊人才引进项目”绩效目标明确、印社作品多次参展并获奖，业务活动开展较活跃，项目补助资金使用符合规定用途，实际支出情况基本合理，相关单位的资金管理、会计核算、财务审批等制度基本健全和规范，绩效评定为优秀。“ 全民健身器材购置项目”项目绩效目标明确、项目招投标程序公开透明，健身器材采购与分配较为及时，验收程序规范性有待提高，项目一定程度上促进了全民健身氛围的形成。项目补助资金使用符合规定用途，实际支出情况基本合理，相关单位的资金管理、会计核算、财务审批等制度基本健全和规范，绩效评定为良好。

未组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

本局在2019年度部门决算中反映群众文化系列活动及全民健身系列活动项目绩效自评结果。

群众文化系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为130万元，执行数为128.85万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况：一是举办钱王故里新年音乐会、戊戌年“清明恭祭钱王”、庆祝中华人民共和国成立70周年系列文艺活动等大型群众文化活动10余场；二是积极开展“文化下乡”，完成文化走亲10场。发现的问题及原因：一是活动形式上还可以再推陈出新；二是活动宣传上还可以再加大力度。下一步改进措施：一是根据群众需求，与时俱进推出创新节目，与周边地区多交流，多引进群众喜闻乐见的表演；二是加大宣传，使更多市民知道并参与活动中来，提升他们的生活品质。

全民健身系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为205万元，执行数为204.35万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：举办了“我与亚运共精彩”2019年全民健身系列活动钓鱼、排舞、太极拳、羽毛球、天目七尖徒步等18个项目。发现的问题及原因：一是活动形式还可以更丰富；二是活动宣传力度可以进一步加强。下一步改进措施：一是结合实际，多举办一些群众基础广泛的全民健身活动；二是加大宣传，提高市民参与度。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

杭州市临安区印社特殊人才引进项目

绩效评价报告书

钱会绩评字（2020）第4号

杭州市临安区印社特殊人才引进项目

绩效评价报告

钱会绩评字（2020）第4号

杭州钱王会计师事务所有限公司接受杭州市临安区文化和广电旅游体育局（以下简称“区文广旅体局”）的委托，对杭州市临安区印社特殊人才引进项目（以下简称“本项目”）进行了绩效评价，现对评价情况及评价结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目执行概况

1、项目单位及概况

本项目单位为：杭州市临安区印社纂刻中心。

杭州市临安区印社纂刻中心（以下简称“临安印社”）系由王勋出资设立的民办非企业单位，于2015年9月22日在杭州市临安区民政局登记注册，已取得统一社会信用代码为523301853414704496的 《民办非企业单位登记证书》（法人），有效期限：自2019年7月1日至2023年7月1日 。业务主管单位：杭州市临安区文化和广电旅游体育局；单位住所：杭州市临安区锦城街道城中街173号；开办资金：人民币3万元；法定代表人：王勋。

经营范围：书法纂刻艺术的创作、交流与展出；书法印学理论的研究、编辑与发表；书法纂刻活动的组织、策划与承办。

2、项目具体落实地点：

浙江省杭州市临安区锦城街道城中街173号临安剧院内临安印社纂刻中心。

3、项目实施时间：

2017年1月-2019年12月。

4、项目基本内容：

为加快培育临安纂刻人才，提高临安文创产业水平，提升昌化石附加值，由临安区文创办、文广旅体局以特殊人才引进方式引进西泠印社纂刻名家王勋老师（西泠印社社员，原籍桐乡）至临安开办纂刻艺术工作室，用于培养临安纂刻新人，进行纂刻艺术展览和纂刻艺术交流培训等活动。

2015年7月6日，临安区文创办、区文广旅体局与王勋签订了《特殊人才引进备忘录》。备忘录显示：临安区文创办、区文广旅体局无偿为王勋纂刻艺术工作室提供40平方米左右的工作用房，并提供必要的办公条件，同时有义务为王勋在临举办展览、艺术交流等活动提供便利条件；王勋优先享受《临安市人民政府关于印发临安市国石文化创意产业发展三年行动计划的通知》（临政函【2014】126号）的相关优惠奖励政策，并应每年组织开展一次以上西泠名家纂刻艺术展览活动。

5、项目资金收支情况：

2017年至2019年期间，临安区政府每年拨付25万元活动经费至临安印社，其中：纂刻艺术工作室工作经费5万元；政府购买服务方式开展纂刻艺术培训、纂刻展示活动相关经费20万元，包括购买纂刻原石、租用场地、支付纂刻家劳务费等。

截止目前，2017年至2019年的上述经费共计75万均已拨付到位。除区政府每年拨付的项目补助经费外，临安印社还收到区文广旅体局、区委宣传部等其他部门拨入的纂刻作品展经费补助共54.70万元，其他收入（主要为提供服务收入）17.45万元，具体明细如下：

杭州市临安区印社纂刻中心2017-2019年度收入明细

金额单位：元

2017年至2019年期间，临安印社开展活动的开支共计133.74万元，其中：业务活动支出132.26万元，管理费用支出1.52万元，其他费用支出0.16万元，具体明细如下：

杭州市临安区印社纂刻中心2017-2019年度支出明细

金额单位：元

（三）项目具体组织实施管理情况：

杭州市临安区印社纂刻中心住所位于浙江省杭州市临安区锦城街道城中街173号临安剧院内，临安印社以弘扬中华优秀传统文化，搭建纂刻交流平台，培养纂刻人才为宗旨，在原有的国石文化基础上赋予更多的文化内涵和价值。临安印社聘请了浙江省社科联·浙派纂刻艺术研究院为学术指导单位，余正先生为学术总顾问，李刚田、孙慰祖、张耕源、余道厚先生为学术顾问。王勋任社长，周云飞任常务副社长，李文杰任秘书长，现有社员共51位。

2017年到2019年，临安印社通过举办篆刻公益讲堂、现场展示、培训活动，以及参与各类省市级展览、观摩活动等，有效地激发了纂刻爱好者的学习热情，较好地营造了临安的篆刻氛围，提升了昌化国石的人文内涵，促进了临安区纂刻人才队伍的培养建设工作。2017年到2019年主要工作包括：

1、对40余名学员开展培训3届共48次，共计5760人次192课时，培训时曾邀请蔡毅、卢心东、孔黎翔、张明等篆刻名家前来授课；

2、组织了多次观摩学习，通过众多篆刻名家的亲身指导和临安印人的观摩鉴赏，提升临安印人篆刻艺术的水平；

3、开展了篆刻走进学校主题调研活动等推广活动，鼓励学员把篆刻艺术带进校园，在衣锦小学、於潜小学、临安实验初级中学、中职技校等开展篆刻课程，进一步弘扬了国石文化、推动了临安篆刻事业的发展；

4、自主举办了4次高水平展览，主办了624人次64课时的篆刻公益班，参与9次西泠名家高水平的篆刻展览，开展8次昌化国石与篆刻文化推广活动，10次外出观摩学习活动。

具体举办的活动包括：

（一）展览：

2017年4月5日  纪念钱镠晋封吴越王1110周年“西泠名家篆刻邀请展”；

2017年9月16日 “喜迎十九大•临安撤市设区”临安印社•金鱼书画协会篆刻书法作品联展；

2018年3月24日 2018年3月24日，春意盎然，阳光明媚。上午十时，《北岸慈风—慈湖印社•临安印社两地社员作品展》,在宁波市江北区甬曹铁路车站纪念馆开幕；

2018年3月31日 抱诚守真 石艳天下——西泠名家邀请展 暨临安印社社员优秀作品展；

2018年5月14日 “吴越风雅”浦东篆刻会•临安印社两地作品联展；

2018年6月9日  临安区“点亮中国梦，文化进万家”2018年文化和自然遗产日系列活动之西泠名家篆刻展暨临安印社社员优秀作品展。

（二）推广活动：

2017年4月1日  临安印社第二期篆刻公益讲堂主讲导师—桑建华；

2017年4月6日  临安印社2017篆刻公益讲堂掠影；

2017年6月14日 临安印社王勋篆刻艺术工作室第三期公益培训实录；

2017年7月18日 临安印社赴青田印社走亲活动图记；

2017年9月25日 临安印社参加第十一届[2017]杭州文化创意产业博览会；

2017年10月17日临安印社参加《喜迎十九大：余杭、临安、淳安三地文化走亲书画联展》；

2017年10月21日《不忘初心》喜迎十九大、临安印社助力百年校庆；

2017年11月26日临安印社参加第二届昌化国石文化论坛；

2017年12月29日临安印社参加浙西年俗风情旅游节展示活动；

2018年9月10日 临安印社王勋社长新作：社会主义核心价值观组印；

2018年12月1日 2018年12月1日，由杭州市临安区国有资产投资控股有限公司主办，杭州临安宝润矿业投资有限公司承办的《庆祝改革开放四十周年•传承文化弘扬国粹——昌化石雕刻篆刻创作大赛》印社11人参加并获奖；

2019年8月2日入石三分铸造永恒 心对篆刻只如初见 ——韩登安先生篆刻《西泠印社胜迹留痕》特展观摩活动。   

（三）展出：

2017年2月1日  “临安印社”社员作品网络推介第五期——叶安；

2017年3月21日 “临安印社”社员作品网络推介第六期——社长王勋；

2018年9月19日 2018年9月19日，临安区（杭州）、湖南双峰县书法篆刻作品艺术交流展在县新行政中心二栋一楼大厅举行；

　　2019年4月20日不忘初心”—献礼中华人民共和国成立七十周年学生篆刻书法三人展；

2019年6月3日非遗系列活动之二十四节气主题篆刻展； 

2019年9月27日【中国红•临安印】庆祝新中国成立70周年主题篆刻展。  

（四）项目绩效目标及完成情况：

1、项目绩效目标：

近年来，在临安区委区政府的正确领导下，通过加大政策落实、强化推介招商、增进服务企业、搭建文化产品展示平台等举措，我区文化产业呈现出良好的发展态势。文化创意产业作为其中的新秀，规模和效益得到了快速提升。其中：纂刻产业作为文化创意产业的一项组成部分，在临安区内大有发展前景，临安作为盛产鸡血石的区域，鸡血石衍生产业发展较为滞后，主因就是临安区纂刻人才的稀缺。

为加快培育临安纂刻新人，提升纂刻产业水平，在区文化和广电旅游体育局的推动下，临安印社纂刻中心引进纂刻名家王勋成立纂刻艺术工作室,在临安区范围内开展纂刻培训、纂刻作品展览，组织各项纂刻活动，以此推动纂刻这一文化创意产业在临安的发展。

2、项目绩效目标完成情况：

临安印社王勋纂刻艺术工作室引进成立以来，有效促进了临安印社与西泠印社的交流合作，通过开展多次西泠印社纂刻名家交流培训班，在临安区范围内培养出一批纂刻新人，提升了临安区纂刻文化产业的发展。在王勋的带领下，临安印社还组织了多次社员纂刻作品展，如：“众志成城战疫情”主题印展、“中国红·临安印”-庆祝新中国成立70周年主题纂刻展、非遗系列活动之《二十四节气》主题纂刻展等，弘扬中华优秀传统文化，在原有的国石文化的基础上赋予更多的文化内涵和价值。

2017年1月到2019年12月，临安印社培养了国家级书法家协会会员3位，省级书法家协会会员20位，创造了临安篆刻作者在国家级专业篆刻展中“0”的突破，扭转了临安原来“石强印弱”的局面。并在杭州市级和省级专业展览中取得了优异的成绩，不仅提高了临安篆刻艺术发展的水平，还奠定了打造临安成为“中国印石之都”的文化基础，进一步弘扬了国石文化、推动了临安篆刻事业的发展，提高了临安的知名度。王勋也于2018年受邀参与中央电视台进行昌化国石的推荐以及纂刻创作的现场教育视频的录制，并在阿根廷布宜诺斯艾利斯市举办G20峰会上进行了国石文化交流和杭州城市形象推广活动，将纂刻艺术推向全国、推向世界。此外，临安印社还开设了“临安印社”公众号，定期发布印社最新消息，对外交流纂刻学习心得，有效地促进了临安区国石文化创意产业的发展。

三、绩效评价依据

（一）绩效评价工作法规

1、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财政部财预〔2011〕285号）；

2、中国资产评估协会《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行)》（中评协[2014]70号）

3、 浙江省人民政府办公厅《关于认真做好财政支出绩效评价工作的通知》（浙政办发[2005]91号）；

4、《浙江省财政支出绩效评价实施办法》（浙江省财政厅浙财绩效字〔2009〕5号文件）；

5、《浙江省中介机构参与绩效评价工作规程（试行）》（浙江省财政厅浙财绩效字〔2008〕9号文件）；

6、《浙江省财政支出绩效评价档案管理暂行办法》(浙财绩效字〔2010〕12号)；

7、《杭州市财政支出绩效评价办法（试行）》（杭政办函[2007]276号文件）；

8、《杭州市财政支出绩效评价实施办法的通知》(杭财监督(2010)909号)；

9、《杭州市临安区财政支出绩效评价实施办法》（临财绩效[2011]142号）。

（二）项目管理相关法律文书

1、《临安市人民政府关于印发临安市国石文化创意产业发展三年行动计划的通知》（临政函【2014】126号）

2、《临安市文化广电新闻出版局关于要求给予王勋纂刻艺术工作室经费支持的请示》（临文广新【2015】28号）；

3、《临安市“812”人才培养工程领导小组关于公布临安市十三五“812”人才培养工程第一批培养人选及第一次经费拨付的通知》（临人培办【2017】1号）；

4、《特殊人才引进备忘录》。

（三）与项目相关的其他资料

1、项目资金拨付和安排的相关材料；

2、项目工作总结及有关财务会计资料；

3、其他。

四、评价结论

我们对2017-2019年度杭州市临安区印社纂刻中心特殊人才引进项目实施了绩效评价。评价工作涉及项目目标设定、项目活动开展、项目日常管理、项目开展带来的经济社会效益、项目资金落实与使用等方面。

（一）项目实施与管理评价

从评价的情况看，临安区政府对于纂刻文化的传承较为重视，由区政府、区委宣传部、区文创办、区人才办、区文化和广电旅游体育局、区人社局、王勋纂刻艺术工作室共同组建杭州市临安区印社纂刻中心。目前临安印社的管理体制较为完善，通过该平台，有效促进了临安区内纂刻人才及纂刻爱好者与国内纂刻名家的交流，进一步弘扬了中华传统文化以及吴越文化，并将文化传承与纂刻艺术有效融合，带来了一定的经济社会效益。

（二）资金运用和管理评价

杭州市临安区印社特殊人才引进项目资金由区财政拨付至临安印社，具体使用目标明确。项目资金拨款程序规范，拨付资金的审批程序和手续完整，资金拨付及时。临安印社每年委托杭州钱王会计师事务所有限公司对其财务状况和收支情况进行年报审计。从审计结果看，临安印社核算较为规范，项目资金的支出情况基本合理，未发现违法违规现象。

（三）绩效评价过程

评价工作组根据调查收集和准备的资料，结合临安区文创办、区文广旅体局与王勋签订的《特殊人才引进备忘录》，设置了项目绩效考核指标。通过听取情况介绍、实地查看走访、开展座谈询问、查阅项目活动资料、查看资金拨付与使用情况等方式，对项目有关情况进行了解与核实，掌握第一手评价资料，并在对所有取得的资料进行分析整理的基础上出具评价报告。

（四）评价结论

通过对项目实施情况进行了解、询问查证、核实和评价，我们认为，项目绩效目标明确、印社作品多次参展并获奖，业务活动开展较活跃，项目补助资金使用符合规定用途，实际支出情况基本合理，相关单位的资金管理、会计核算、财务审批等制度基本健全和规范。截止评价日，项目相关资金均已拨付到位，项目拨付资金的审批程序和手续完整，执行情况良好，未发现明显的违法违规现象，财政拨补资金做到了专款专用。

根据浙财绩效字[2009]5号《关于印发浙江省财政支出绩效评价实施办法的通知》和《杭州市财政支出绩效评价实施办法的通知》(杭财监督(2010)909号)等规定，经评价组评定，杭州市临安区印社特殊人才引进项目综合得分为91.3分（详见评价表），绩效评定为优秀。

五、存在的问题

1、宣传推广上：本项目在临安区范围内尚未形成较高的知名度，当地民众对印社以及纂刻创意文化的认知仍较少，目前在当地招募纂刻新人的规模较小。

2、活动形式上：文化弘扬应是普及大众的，深入大众的文化才能获得持久不衰的发展，而本项目开展的活动大多以文化或旅游产业内的交流合作为主，较少涉及普众化的活动，因此，在文化弘扬、纂刻知识普及方面仍存在一定的不足。

3、昌化鸡血石产业带动上：临安区作为一个具有独特、宝贵资源-昌化鸡血石的地区，相关衍生产业发展较为滞后，本项目在带动这一衍生产业发展方面尚存空间。

六、建议

1、建议进一步加强本项目的宣传推广工作，比如可以通过临安区电视台的专访、“临安印社”公众号的推广，增加当地民众对临安印社以及纂刻文化的认知，以吸引更多热爱纂刻的新人，为该产业在临安区的进一步发展奠定人才基础。另外，可以尝试通过“互联网+传统文化”模式，利用好互联网平台，更好地展示临安印石文化和纂刻艺术之美，吸引更多年轻人对纂刻艺术的兴趣，促进临安传统纂刻文化的高效传播。

2、建议组织和开展更多普众化的活动，比如以第二课堂的形式进入校园，或者走进企业、走进社区，通过现场简单教学的形式向大众展示纂刻艺术、弘扬纂刻相关文化。再如，将纂刻文化与临安的旅游文化相结合，推出纂刻工艺的研学旅游活动，引导游客在文化旅游中感知临安的纂刻工艺，通过搭建文化产品展示平台，让休闲生活与传统纂刻艺术融合发展。

3、建议增加一些与鸡血石纂刻相关知识介绍活动或展览活动，比如在人流量较高的地区举办鸡血石纂刻展览活动，现场进行一些鸡血石相关的介绍，向更多人展示和推广昌化鸡血石以及鸡血石相关的纂刻作品，开发更多的衍生产品，以此进一步带动鸡血石衍生产业的发展。

         杭州钱王会计师事务所有限公司

                     2020年6月30日

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出172.86万元，比年初预算数减少142.92万元，下降45.26%，主要原因是今年年初预算科目进行规范，下属事业单位按规定不使用行政运行科目。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,377.72万元，其中：政府采购货物支出291.36万元、政府采购工程支出56.94万元、政府采购服务支出1,029.42万元。授予中小企业合同金额164.43万元，占政府采购支出总额的11.93%。其中，授予小微企业合同金额37.3万元，占政府采购支出总额的2.71%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 教育类普通教育款其他普通教育支出项：是指反映其他用于普通教育方面的支出。

16.文化体育与传媒类文化款行政运行项：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.文化体育与传媒类文化款图书馆项：是指反映图书馆的支出。

18.文化体育与传媒类文化款艺术表演场所项：是指反映文化及其他部门的剧场（院）的支出。

19.文化体育与传媒类文化款群众文化项：是指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20.文化体育与传媒类文化款文化交流与合作项：是指对外文化交流合作活动的支出。

21.文化体育与传媒类文化款文化市场管理项：是指反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

22.文化体育与传媒类文物款文物保护项：是指反映文物保护和管理等方面的支出。

23.文化体育与传媒类体育款体育竞赛项：是指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

24.文化体育与传媒类体育款体育训练项：是指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

25.文化体育与传媒类体育款体育场馆项：是指体育场馆建设及维护等方面的支出。

26.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.其他支出类彩票公益金安排的支出：是指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表（分单位）

3. 收入决算表（分科目）

4. 支出决算表（分单位）

5. 支出决算表（分科目）

6. 财政拨款收入支出决算总表

7. 一般公共预算财政拨款支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11.群众文化系列活动项目绩效自评表

12.全民健身系列活动项目绩效自评表

附件.XLS