目录

一、杭州市临安区数据资源管理局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、杭州市临安区数据资源管理局2019年度部门决算公开表

三、杭州市临安区数据资源管理局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（九）部门预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附表

（一）收入支出决算总表(01表)

    （二） 收入决算表（分单位）(02表)

（三）收入决算表（分科目）(03表)

（四） 支出决算表（分单位）(04表)

（五）支出决算表（分科目）(05表)

（六）财政拨款收入支出决算总表(06表)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表(07表)

（八） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(08表)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(09表）

（十）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(10表）

一、杭州市临安区数据资源管理局概况

（一）部门职责

因机构改革，杭州市临安区数据资源管理局成立于2019年1月，主要有以下十个方面的职责。

1.统筹全区数据资源管理工作。拟订全区数据资源和电子政务发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。对数据资源管理的重大问题进行研究并提出建议。

2.统筹推进政府数字化转型，开展政府数字化和城市数字化工作，着力构建数字化引领、大数据支撑的城市治理现代化体系的职责。

3.负责“互联网+政务服务”建设，深化“最多跑一次”改革，落实支撑改革相关的信息系统建设任务，推进改革数据共享与应用、政府数字化转型建设。

4.负责政府投资信息化项目和数据资源基础设施的建设、管理和绩效评估。

5.负责全区基础数据库、政务数据和公共数据平台建设和管理。组织协调全区政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放。推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用，组织实施政府数字化转型、“城市大脑”等重大项目的建设。

6.负责“杭州·临安”政府门户网站的建设与管理等工作，指导、监督、考核全区电子政务建设和部门政府网站的建设工作。承担区政府信息公开平台的建设管理和运维保障工作。

7.指导全区政务和公共数据安全保障体系建设，组织实施全区政务数据、公共数据和电子政务的安全保障工作。

8.负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。会同有关部门做好全区大数据、政务信息化人才培养等工作。

9.组织实施国家和地方数据技术标准。研究制定我区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。

10.指导全区经济社会各领域的数据开发利用工作，促进全区大数据产业发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区数据资源管理局部门决算包括：局本级决算。

二、杭州市临安区数据资源管理局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市临安区数据资源管理局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计838.48万元。因我局成立于2019年1月，无法与前一年度相比。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计838.48万元；包括财政拨款收入838.48万元（其中，一般公共预算838.48万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计836.52万元，其中基本支出86.78万元，占10.37%；项目支出749.73万元，占89.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计838.48万元。因我局成立于2019年1月，无法与前一年度相比。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出836.52万元，占本年支出合计的100%。因我局成立于2019年1月，无法与前一年度相比。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出836.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出822.95万元，占98.38%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出5.04万元,占0.6%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出8.54万元,占1.02%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

因我局成立于2019年1月，2019年度无一般公共预算，资金主要来源于开办费、其他部门划转等。支出决算为836.52万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算为150万元。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为672.95万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为3.36万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为1.68万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为8.54万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出86.78万元，其中：

人员经费72.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费14.61万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。因我局成立于2019年1月，无法与前一年度相比。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

因我局成立于2019年1月，2019年度无政府性基金预算，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

因我局成立于2019年1月，2019年度无“三公”经费一般公共预算，支出决算为0.25万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%。公务接待费支出决算为0.25万元，占100%。因我局成立于2019年1月，无法与前一年度相比。

（1）因我局成立于2019年1月，无因公出国（境）费预算，支出决算为0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）因我局成立于2019年1月，无公务用车购置及运行维护费预算，支出决算为0万元，

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元。2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）因我局成立于2019年1月，无公务接待费预算，支出决算为0.25万元。主要用于公务接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21批次，累计104人次。

外宾接待支出0万元。接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.25万元，主要用于接待其他区县市数据局来人和相关企业来人在政府食堂的公务用餐。接待104人次，21批次。

（九）部门预算绩效情况说明

因我局成立于2019年1月，所有资金通过拨付开办费及其他部门划转方式而来，2019年无详细预算，所以无法开展绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出14.61万元。因我局成立于2019年1月，无法与前一年度相比。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额450万元，其中：政府采购货物支出450万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额450万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，区数据资源管理局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表、公开表.XLS

（一）收入支出决算总表(01表)

    （二） 收入决算表（分单位）(02表)

（三）收入决算表（分科目）(03表)

（四） 支出决算表（分单位）(04表)

（五）支出决算表（分科目）(05表)

（六）财政拨款收入支出决算总表(06表)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表(07表)

（八） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(08表)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(09表）

（十）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(10表）