杭州市医疗保障局临安分局2019年度部门决算

目       录

第一部分    部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分    2019年部门决算公开表

一、 部门收支决算总表

二、 部门收入决算表(分单位)

三、 部门收入决算表(分科目)

四、 部门支出决算表(分单位)

五、 部门支出决算表(分科目)

六、 部门预算财政拨款收入支出决算表

七、 部门一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 部门政府基金预算财政拨款收入支出决算表

十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    2019年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

一、杭州市医疗保障局临安分局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订本辖区医疗保障具体政策和计划、标准。

2.贯彻执行上级部门医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险改革制度。

3.执行上级部门医疗保障基金监督管理实施办法， 建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担本辖区医疗保障基金监督管理相关工作。

4.实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费政策。建立价格信息监测和信息发布制度。

5.按规定权限组织制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导监督本辖区医药机构开展药品、医用耗材招标采购工作。

6.组织实施上级部门制定的定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责本辖区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成市局和区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化全区医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10.与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、杭州市医疗保障局临安分局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市医疗保障局临安分局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市医疗保障局临安分局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市医疗保障局临安分局(本级)

2.杭州市临安区城乡居民基本医疗保险管理中心。

二、杭州市医疗保障局临安分局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市医疗保障局临安分局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计810.76万元，与2018年度相比，收、支总计增加810.76万元，增长100%。主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位,年初无预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计810.76万元；包括财政拨款收入810.76万元（其中，一般公共预算807.3万元，政府性基金预算3.46万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计810.76万元，其中基本支出465.2万元，占57.38%；项目支出345.56万元，占42.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计810.76万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加810.76万元，增长100%。主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位,年初无预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出807.3万元，占本年支出合计的99.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加807.3万元，增长100%。主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位,年初无预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出807.3万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0.16万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出147.16万元,占18.23%；卫生健康（类）支出618.68万元,占76.63%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出41.32万元,占5.12%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为807.3万元,完成年初预算的100%。主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位。

一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位,年初无预算。

社会保障各就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位,年初无预算。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行及信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为618.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位,年初无预算。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位,年初无预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出461.74万元，其中：

人员经费367.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费94.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出3.46万元，占本年支出合计的0.43%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3.46万元，增长100%。主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位,年初无预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3.46万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3.46万元,完成年初预算的100%，主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位,年初无预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金安排（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是: 本局是2019年机构改革新成立单位,年初无预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为3.17万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是: 本局是2019年机构改革新成立单位,年初无预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.67万元，占52.48%，与2018年度相比，增加1.67万元，增长100%，主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位,年初无预算。

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出决算为1.51万元，占47.52%，与2018年度相比，增加1.51万元，增长100%，主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为1.67万元。完成预算的100%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位,年初无预算。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%。主要用于接待杭州市医保局系统一体化信息化人员、上级主管部门及外地同级兄弟单位前来公务考察、对口检查、指导、交流学习人员接待支出。决算数大于预算数的主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计220人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.51万元，主要用于接待杭州市医保局系统一体化信息化人员、上级主管部门及外地同级兄弟单位前来公务考察、对口检查、指导、交流学习人员接待支出。接待220人次，20批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市医疗保障局临安分局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的87%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“一般公共预算项目支出”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“政保合作委托业务费项目”项目委托“浙江中孜会计师事务所共同组成评价小组”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，政保合作委托业务费财项目，评价指标总体得分92分，绩效评价等次为优秀。

组织对“0”“0”等0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“0”“0”等部门（单位）整体支出分别委托“0”“0”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。本局是2019年机构改革新成立单位,未开展绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

杭州市医疗保障局临安分局在2019年度部门决算中反映“政保合作委托业务费项目”及“信息化建设项目”绩效自评结果。

政保合作委托业务费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是能提高医疗保险管理服务水平，提升医保基金使用效益;二是能进一步完善社会保障体系，在医疗保险管理平台上，开发相应系统，配备相应资质的工作人员和设备设施，进行医疗保险大数据分析监管、医疗保险稽查、医保协议管理单位监管及医疗保险经办等方面的合作；三是能加强打击欺诈医保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用,利用第三方的专业经验和人才优势，对人员业务实行双重管理，努力降低了医保支出的增长率。发现的问题及原因：一是加强项目管理，做好档案管理工作。各岗位特别是驻院专管员、预警巡查员，各流程均需规范执行到位，资料归档及时、完整；二是提高医学、药学专业的人员占比，加强员工专业知识学习，提高医保监控的能力，提升专业管理水平；三是适当增加管理人员和设备配置，与日益增长的业务量相适应，在预算许可的前提下，增加人员和车辆，保证稽核及时和信息准确；四是及时上线新数据分析系统，加强数据分析，提出优化我区医保政策意见。

信息化建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12万元，执行数为11.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设;二是进一步夯实技术基础，切实保障医保信息高效，安全运行，提高数据采集质量和进度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果，无。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出87.6万元，比年初预算数增加87。6万元，增长100%，主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位,年初无预算。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额305.47万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额305.47万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，杭州市医疗保障局临安分局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市医疗保障局临安分局2019年决算公开.XLS

杭州市医疗保障局临安分局2019年预算项目绩效自评表.xls