目    录

第一部分    杭州市临安区统计局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分    杭州市临安区统计局2019年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金财政拨款收入支出决算表

（十）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   杭州市临安区统计局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（九）部门预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    部门决算公开表

一、杭州市临安区统计局概况

（一）部门职责

区统计局是主管统计和国民经济核算工作的市政府组成部门。具体负责全区国民经济和社会发展的统计调查和统计分析，管理统计事务，实施统计分析，开展统计服务，履行统计执法，为上级部门制定政策、计划，为经济和社会发展提供统计资料, 指导和管理社会经济调查队，指导各镇人民政府和街道办事处的统计工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区统计局部门决算包括：本级决算，含社会经济调查队（参公）一家。

二、杭州市临安区统计局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市临安区统计局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1,119.16万元，支出总计1,097.29万元，与2018年度相比，收入总计增加26.74万元，增长2.45%，支出总计增加13.45万元，增加1.24%。主要原因是：人员经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,119.16万元；包括财政拨款收入1,119.16万元（其中，一般公共预算1,119.16万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,097.29万元，其中基本支出818.73万元，占74.61%；项目支出278.56万元，占25.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1,119.16万元，支出总计1,097.29万元，与2018年度相比，收入总计增加26.74万元，增长2.45%，支出总计增加13.45万元，增加1.24%。主要原因是：人员经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,097.29万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.45万元，增长1.24%。主要原因是：人员经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,097.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出949.23万元，占86.51%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出79.24万元,占7.22%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出68.82万元,占6.27%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为877.29万元，支出决算为1,097.29万元,完成年初预算的125.08%，主要原因是四经普费用属于直拨专项，未纳入年初部门预算。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为513.42万元，支出决算为670.67万元，完成年初预算的130.63%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为9.96万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于预算数的主要原因网络资源进行了整合，节约了信息化费用。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为126.29万元，支出决算为122.39万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于预算数的主要原因监测调研类样本量较以往有所下降，调查补贴下降。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.45万元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因普查经费列入直拨专项，未在年初部门预算。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为34.76万元，支出决算为31.82万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于预算数的主要原因民情民意调查补贴下降。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为57.70万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的90.12%，决算数小于预算数的主要原因统计资料编印年底未完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为15.78万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的109.51%，决算数大于预算数的主要原因撤市设区后融杭人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.74万元，支出决算为42.62万元，完成年初预算的85.69%，决算数小于预算数的主要原因养老保险由财政根据人员经费统一计提，无法精确预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.90万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的97.24%，决算数大于小于预算数的主要原因年金由财政根据人员经费统一计提，无法精确预算。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.74万元，支出决算为68.82万元，完成年初预算的138.36%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出818.74万元，其中：

人员经费738.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障支出、离休费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费80.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.87万元，完成预算的47.83%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数减少，标准降低。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为2.87万元，占100%，与2018年度4.78万元相比，减少1.91万元，下降39.96%，主要原因是公务接待人数减少，标准降低。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为2.87万元，完成预算的39.96%。主要用于接待省市统计调查系统、乡镇统计员等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数减少，标准降低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待150批次，累计500人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.87万元，主要用于接待省市统计调查系统、乡镇统计员等支出。接待500人次，150批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，统计局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，对30万元以上项目4个进行了绩效评价（项目没有分一级和二级）共涉及资金214.29万元，占一般公共预算项目支出总额的76.93%。

组织对“民情民意调查”“监测调研类”“住户低收入户”“四经普”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出214.29万元，政府性基金预算支出0万元。

2019年未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

区统计局在2019年度部门决算中反映住户低收入户及四经普项目绩效自评结果。

住户低收入户项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为87.15万元，执行数为87.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成，按照省市住户调查的安排，按时完成数据的收集。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

民情民意项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为34.76万元，执行数为31.82万元，完成预算的91.54%。项目绩效目标完成情况：完成，完成民情民意调查11次，调查报告5篇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

2019年未进行财政绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

2019年未进行部门绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出80.57万元，比年初预算数92.05万元减少11.48万元，下降12.47%，主要原因是节省开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额19.09万元，其中：政府采购货物支出19.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.09万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额19.09万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市临安区统计局2019年部门预算公开表.xls

2019年项目支出绩效自评表.xlsx