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第一部分  部门概况

一、 部门职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算公开表

一、 收支决算总表

二、 收入决算表（分单位）

三、 收入决算表（分科目）

四、 支出决算表（分单位）

五、 支出决算表（分科目）

六、 财政拨款收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、 一般公共预算“三公”经费决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

一、杭州市临安区信访局概况

（一）部门职责

1.做好人民群众通过来信、来访形式向区委区政府反映信访事项的转办、交办工作，承办上级机关和区委区政府领导转办、交办的信访事项，督促检查其办理情况。做好信访事项复查工作。

2.协调处理重要信访问题和群众集体访、越级访、异常访及突发性信访事项。

3.调查分析信访形势，提供信息参考。指导全市信访工作，总结推广工作经验，提出加强和改进工作的意见和建议。组织人员培训。根据《信访条例》，对信访干部和信访群众提出奖励或处罚建议。

4.通过热线电话、网络短信、“服务百姓档案”信息系统提交等形式，受理各类民生救助、公共服务、应急救援和投诉批评等事项；负责对接受的各类信息实行分类管理、交办落实、督查反馈和统计归档；健全和完善联动工作机制，协调、指导有关部门、镇（街道）开展民情联系服务、矛盾纠纷调处、应急救援处置等联动工作；负责对面上共性问题进行梳理汇总、综合分析研判，为区委区政府决策提供参考。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区信访局部门决算包括：局本级决算、无局属事业单位决算。

二、杭州市临安区信访局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市临安区信访局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,343.17万元，与2018年度相比，收、支总计各增加121.19万元，增长9.92%。主要原因是：信访超市建设追加资金、中华人民共和国成立七十周年差旅经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,338.36万元；包括财政拨款收入1,338.36万元（其中，一般公共预算1,338.36万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,338.36万元，其中基本支出672.17万元，占50.22%；项目支出666.19万元，占49.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,343.17万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加121.19万元，增长9.92%。主要原因是：信访超市建设追加资金、中华人民共和国成立七十周年差旅经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,338.36万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.38万元，增长9.52%。主要原因是：信访超市建设追加资金、中华人民共和国成立七十周年差旅经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,338.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,225.42万元，占91.56%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出59.58万元,占4.45%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出53.36万元,占3.99%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1146.90万元，支出决算为1,338.36万元,完成年初预算的116.70%，主要原因是信访超市建设追加资金、中华人民共和国成立七十周年差旅经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为1046.33万元，支出决算为1225.42万元，完成年初预算的117.12%，决算数大于预算数的主要原因信访超市建设追加资金、中华人民共和国成立七十周年差旅经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.52万元，支出决算为42.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因合理安排预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.01万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因合理安排预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为0.054万元，2019年支出决算为0.054万元，完成年初预算的100%，主要原因用于行政编制人员离休、退休费发放。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.04万元，支出决算为53.36万元，完成年初预算的130.02%，决算数大于预算数的主要原因人员提拔、公积金缴费基数上涨。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出672.17万元，其中：

人员经费592.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障支出、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费79.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少324.2万元，下降100%。主要原因是：指标调整，区长公开电话坐席费用不再作为政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是未安排政府性基金预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.75万元，完成预算的18.75%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是单位已完成车改；公务接待费支出决算为0.75万元，占100%，与2018年度相比，减少0.38万元，下降33.63%，主要原因是公务接待批次少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务出国费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是单位已完成车改。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为0.75万元，完成预算的18.75%。主要用于接待处理信访事务的工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计110人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.75万元，主要用于接待处理信访事务的工作餐。接待110人次，20批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，信访局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其中，对30万元以上项目4个进行了绩效自评（项目没有分一级二级），共涉及资金477.2万元，占一般公共预算项目支出总额的71.63%。2019年度未安排政府性基金预算项目。

组织对“电信服务外包”“ 96345信息维护、采集、加盟商家工作”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出396.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“电信服务外包”“ 96345信息维护、采集、加盟商家工作”等项目在局内开展绩效评价。从评价情况来看，项目安排的资金有明确的目标，执行可操作性强，社会效益明显。

2019年未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

信访局在2019年度部门决算中反映电信服务外包及96345信息维护、采集、加盟商家工作项目绩效自评结果。

电信服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为324.2万元，执行数为324.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保统一政务平台、12345热线正常运转。发现的问题及原因：接线员业务水平不熟。下一步改进措施：加大对接线员专业知识培训。

96345信息维护、采集、加盟商家工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为72万元，执行数为69.5万元，完成预算的96.53%。项目绩效目标完成情况：一是确保96345社会公共服务项目正常开展；二是拓展社会公共服务点。发现的问题及原因：商家维护更新不够及时。下一步改进措施：加快商家更新速度，拓展更多社会服务点。 

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

2019年未进行财政绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2019年未进行部门绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出79.88万元，比年初预算数增加44.7万元，增长127.06%，主要原因是信访超市建设追加资金、中华人民共和国成立七十周年差旅经费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额439.85万元，其中：政府采购货物支出46.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出393.7万元。授予中小企业合同金额46.15万元，占政府采购支出总额的10.49%。其中，授予小微企业合同金额46.15万元，占政府采购支出总额的10.49%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，信访局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位已完成车改。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

信访局决算公开表2020.9.xls

信访局2019决算公开绩效自评表.xlsx

杭州市临安区信访局

2020年9月3日