目     录

一、杭州市临安区退役军人事务局概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、杭州市临安区退役军人事务局2019年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表（分单位）

3. 收入决算表（分科目）

4. 支出决算表（分单位）

5. 支出决算表（分科目）

6. 财政拨款收入支出决算总表

7. 一般公共预算财政拨款支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

三、杭州市临安区退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费

（2）公务用车购置及运行维护费

（3）公务接待费

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2.部门决算中项目绩效自评结果

3.财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2.政府采购支出情况

3.国有资产占有使用情况

四、名词解释

一、杭州市临安区退役军人事务局概况

（一）部门职责

1. 不公开（略）

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区退役军人事务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位杭州市临安区退役军人服务中心、杭州市临安区军队离休退休干部休养所。

纳入杭州市临安区退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市临安区退役军人服务中心

2. 杭州市临安区军队离休退休干部休养所

二、杭州市临安区退役军人事务局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市临安区退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,475.13万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2,475.13万元，增长100%。主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,475.13万元；包括财政拨款收入2,475.13万元（其中，一般公共预算2,475.13万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,475.13万元，其中基本支出369.75万元，占14.94%；项目支出2,105.38万元，占85.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,475.13万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,475.13万元，增长100%。主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,475.13万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,475.13万元，增长100%。主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,475.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.2万元，占0.29%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0.5万元,占0.02%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2,447.32万元,占98.88%；卫生健康（类）支出0.32万元,占0.01%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出19.8万元,占0.8%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2904.53万元，支出决算为2,475.13万元,完成年初预算的85%，主要原因是新成立单位无年初预算。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为370.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1110.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）年初预算为0万元，支出决算为453.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（类）年初预算为0万元，支出决算为92.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出369.75万元，其中：

人员经费213.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利费支出、生活补助；

公用经费156.41万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费；

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。主要原因是：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

   （八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新成立单位。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。公务接待费支出决算为0.29万元，占100%，与2018年度相比，增加/减少0.29万元，增长100%，主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%。主要用于接待上级主管部门及外地兄弟单位前来公务考察、对口检查、指导、交流学习人员接待支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计25人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.29万元，主要用于工作业务有函接待。接待25人次，3批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区退役军人事务局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金2105.38万元，占一般公共预算项目支出总额的85.06%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“在乡复员、退伍军人生活补贴”“农村籍退役士兵老年生活补贴”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1481.47万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。本局是2019年机构改革新成立单位，未开展绩效评价试点。

组织对“0”“0”等0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“0”“0”等部门（单位）整体支出分别委托“0”“0”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。本局是2019年机构改革新成立单位，未开展绩效评价试点。

     2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

杭州市临安区退役军人事务局在2019年度部门决算中反映“在乡复员、退伍军人生活补贴”“农村籍退役士兵老年生活补贴”项目绩效自评结果。

“在乡复员、退伍军人生活补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为0万元，执行数为370.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了在乡复员、退伍生活补助金的发放；二是发放做到及时、准确。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“农村籍退役士兵老年生活补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为0万元，执行数为1110.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了农村籍退役士兵老年生活补贴的发放；二是发放做到及时、准确。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出145.83万元，比年初预算数增加145.83万元，增长100%，主要原因：本局是2019年机构改革新成立单位，年初无预算。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额21.05万元，其中：政府采购货物支出21.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.05万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，杭州市临安区退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市临安区退役军人事务局

                                     二〇二〇年一月十四日

2019年预算项目绩效自评表.xls2019年决算公开10张表格 -杭州市临安区退役军人事务局.XLS