目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（分单位）

三、收入决算表（分科目）

四、支出决算表（分单位）

五、支出决算表（分科目）

六、财政拨款收入支出决算总表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

一、杭州市临安区司法局概况

（一）部门职责

1. 承担全面依法治区重大问题的政策研究和有关重大决策部署督察，对行政规范性文件、重大决策、合同进行合法性审核及备案审查。

2. 指导监督全区行政复议、行政应诉、行政应议和行政赔偿工作。

3. 拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传教育。

4. 指导、管理人民调解、司法所工作及人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

5. 指导管理全区社区矫正、刑满释放人员安置帮教。

6. 拟订全区公共法律服务体系建设规划，统筹城乡、区域法律服务资源，提供法律援助，指导监督全区律师、公证和基层法律服务管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区司法局部门决算包括：局本级决算。所属事业单位法律援助中心财务未进行独立核算。

二、杭州市临安区司法局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市临安区司法局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,825.56万元，与2018年度相比，收、支总计增加307.34万元，增长20.24%。主要原因是：人员增加、项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,811.8万元；包括财政拨款收入1,811.8万元（其中，一般公共预算1,811.8万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,805.05万元，其中基本支出1,312.78万元，占72.73%；项目支出492.27万元，占27.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,825.56万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加307.34万元，增长20.24%。主要原因是：人员增加、项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,805.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.6万元，增长19.98%。主要原因是：人员增加、项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,805.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.56万元，占0.92%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,585.19万元,占87.82%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出100.87万元,占5.59%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出102.44万元,占5.68%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1364.67万元，支出决算为1,805.05万元,完成年初预算的132.27%，主要原因是工资奖金清算、部分经费年中追加。

其中：公共安全（类）司法（款）行政运行（项），年初预算为768.27万元，支出决算为1044.42万元，完成年初预算的135.94%，决算数大于预算数的主要原因是工资奖金年中清算。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为68.17万元，支出决算为121.38万元，完成年初预算的178.05%，决算数大于预算数的主要原因是工资奖金年中清算后追加社会保障经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ，年初预算69.78万。支出决算为102.44万，完成年初预算的146.80，决算数大于预算数的主要原因是工资奖金年中清算后追加公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,312.78万元，其中：

人员经费1,129.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金等；

公用经费183.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减0万元，增长0.00%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.24万元，完成预算的68.89%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局从严控制接待支出，公务接待费大幅下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我局2019年未有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，主要原因是我局未有公务用车购置及运行维护；公务接待费支出决算为1.24万元，占100%，与2018年度相比，减少0.56万元，下降31.11%，主要原因是：我局从严控制接待支出，公务接待费大幅下降。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.8万元，支出决算为1.24万元，完成预算的68.89%。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局从严控制接待支出，公务接待费大幅下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21批次，累计227人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.24万元，主要用于公务接待等支出。接待227人次，21批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区司法局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中对30万以上项目5个共涉及资金342.2万元，占一般公共预算项目支出总额的69.51%。2019年度无政府性基金预算项目。

组织对“法律援助办案经费”“普法经费”“社会矫正社会工作者专项经费”“调解中心专项工作经费” “律师进村社区补助经费”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出335.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目安排的资金有明确的目标，执行可操作性强，社会效益明显。

2019未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

杭州市临安区司法局在2019年度部门决算中反映“法律援助办案经费”“普法经费”“社会矫正社会工作者专项经费”“调解中心专项工作经费” “律师进村社区补助经费”项目绩效自评结果。

“法律援助办案经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成各类法律援助案件791件；二是挽回经济损失673万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“社会矫正社会工作者专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全区在册社区服刑人员407人，其中管制1人，缓刑363人，假释23人，暂予监外执行20人的社区矫正工作，特殊人员管理取得新进展；二是社区矫正工作安保成效显著。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“普法经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成4个民主法治村创建，并通过省级验收；二是进一步促进全区群众知法懂法。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“调解中心专项工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全区调解纠纷成功2800件，增强人民调解与行政调解、司法调解联调联动的社会效果；二是成立个人品牌调解工作室。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“律师进村社区补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为32.2万元，执行数为32.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为临安全区村（社区）提供律师服务；二是解答法律咨询次数1000次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

2019年未进行财政绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2019年未进行部门绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出183.11万元，比年初预算数增加69.93万元，增长61.79%，主要原因是人员增加、项目经费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额55.55万元，其中：政府采购货物支出55.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.55万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额55.55万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，杭州市临安区司法局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

司法局司法局2019年预算项目绩效自评表(1).xls2019司法局决算公开表.xls杭州市临安区司法局2019年度部门决算.DOC