目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表（分单位）

3. 收入决算表（分科目）

4. 支出决算表（分单位）

5. 支出决算表（分科目）

6. 财政拨款收入支出决算总表

7. 一般公共预算财政拨款支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

杭州市临安区行政审批服务管理办公室2019年度部门决算

一、杭州市临安区行政审批服务管理办公室概况

（一）部门职责

杭州市临安区行政审批服务管理办公室（简称审管办）与临安区公共资源招投标管理委员会办公室（简称招管办）合署办公，机构级别和区政府工作部门相同，审管办为区政府的派出机构，招管办为区公共资源招投标委员会的常设机构，两办合署办公。审管办主要履行有关行政审批服务的组织、协调、监督、管理和服务职能。区招管办主要履行公共资源招投标交易活动中组织、实施和协调职能。内设五个职能科室，分别为办公室、业务科、招投标管理科、督查科、信息科，一个下属事业单位：投资项目审批代办服务中心。两个派出机构：於潜分中心和昌化分中心。

杭州市公共资源交易中心临安分中心为区政府直属相当副处级事业单位，委托审管办管理。交易中心主要职能：是本区公共资源交易集中统一的服务机构，负责各类建设工程、政府采购、产权交易等公共资源招投标交易活动，为交易各方主体提供相关的配套服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区行政审批服务管理办公室单位部门决算包括：本级决算。

二、杭州市临安区行政审批服务管理办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

10. 收入支出决算总表

11. 收入决算表（分单位）

12. 收入决算表（分科目）

13. 支出决算表（分单位）

14. 支出决算表（分科目）

15. 财政拨款收入支出决算总表

16. 一般公共预算财政拨款支出决算表

17. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

18. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、杭州市临安区行政审批服务管理办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,973.32万元，与2018年度相比，收、支总计各增加181.95万元，增长10%。主要原因是：2019年度融杭调标、年终考核奖金增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,972.58万元；包括财政拨款收入1,972.58万元（其中，一般公共预算1,972.58万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,962.36万元，其中基本支出852.44万元，占43.44%；项目支出1,109.92万元，占56.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,973.32万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加181.95万元，增长10%。主要原因是：2019年度融杭调标、年终考核奖金增加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,962.36万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加663.4万元，增长51%。主要原因是：一是2018年度有政府性基金财政拨款支出491万元,2019年均为一般公共预算；二是融杭调标、年终考核奖金增加及各窗口单位福利费划转等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,962.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,825.5万元，占93.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.36万元,占0.02%；社会保障和就业（类）支出67.11万元,占3.42%；卫生健康（类）支出1.08万元,占0.06%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0.36万元,占0.02%；农林水（类）支出2.52万元,占0.13%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出1.8万元,占0.09%；住房保障（类）支出63.27万元,占3.22%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.36万元,占0.02%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1810.70万元，支出决算为1,962.36万元,完成年初预算的108.37%，主要原因是2019年度融杭调标、年终考核奖金增加及各窗口单位福利费划转等。其中：

 一般公共服务支出（类）/政府办公厅（室）及相关机构事务（款）/政务公开审批(项)。年初预算为1694.99万元，支出决算为1825.50万元，完成年初预算的107.70%，决算数大于预算数的主要原因2019年度融杭调标、年终考核奖金增加及各窗口单位福利费划转等等。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为4.68万元，决算数大于预算数的主要原因：大厅窗口工作人员福利费划转。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因：大厅窗口工作人员福利费划转。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因：大厅窗口工作人员福利费划转。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因：大厅窗口工作人员福利费划转。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.08万元，决算数大于预算数的主要原因：大厅窗口工作人员福利费划转。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因：大厅窗口工作人员福利费划转。

社会保障和就业支出（类）/行政事业单位离退休（款）/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为68.38万元，2019年支出决算为67.10万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因：2019年度有两名人员调出。

社会保障和就业支出（类）/行政事业单位离退休（款）/ 其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为0.06万元，2019年支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。支出为退管人员活动经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因：大厅窗口工作人员福利费划转。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因：大厅水利窗口工作人员福利费划转。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因：大厅窗口工作人员福利费划转。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因：大厅窗口工作人员福利费划转。

住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/住房公积金（项）。2019年年初预算为47.33万元，2019年支出决算为63.27万元，完成年初预算的133.67%。决算数大于预算数的主要原因：综合考评奖金等按实际清算追加公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出852.44万元，其中：

人员经费741.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、工会经费、养老保险、职业年金、对个人和家庭补助等支出；

公用经费111.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费等日常公用支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少491.3万元。主要原因是：2018年度根据财政局要求，调整预算科目，部分预算从一般公共预算调出至政府性基金预算，2019年度无调整。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.87万元，完成预算的95.67%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费本着厉行节约、量入而出，较预算有所下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为2.87万元，占100%，与2018年度相比，增加1.13万元，增长64.94%，主要原因是搬入新中心后，接待上级领导检查指导、其他地区到中心考察交流、评标专家、乡镇代办员用餐等有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为2.87万元，完成预算的64.94%。主要用于接待上级领导检查指导、其他地区到中心考察交流、评标专家、乡镇代办员用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费本着厉行节约、量入而出，较预算略有下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次，累计557人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.87万元，主要用于接待上级领导检查指导、其他地区到中心考察交流、评标专家、乡镇代办员用餐等支出。接待557人次，11批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，审管办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金894.18万元，占一般公共预算项目支出总额的81%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

审管办在2019年度部门决算中反映市民中心运行专项经费及公共资源招投标交易中心运行经费项目绩效自评结果。

市民中心运行专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良”。项目全年预算数为722.98万元，执行数为658.76万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是以“一证通办”“掌上办”为抓手，深化打造“零材料”之城。截止2019年底，公民个人事项实现“一证通办”241项，实现率100%；“掌上办”事项数2400项，实现率98.21%。实现民生事项“零材料”办理事项264项，除法律法规规定不能实现“零材料”的36项，民生事项已100%实现“零材料”办理。二是以“一件事”改革推进“最多跑一次”改革提质扩面。牵头召集协调各部门研究企业开办、企业投资、出生、婚姻、身后等“一件事”的推进工作，优化调整办事流程、编制办事指南。截止11月，企业和个人56件“一件事”（其中群众35件，企业21件）已全部实施并运行。三是以“一窗受理”向镇村延伸推进就近办事。完成全区18个镇（街道）“一窗受理”窗口设置和人员确定，在年初商事登记37个事项全区镇（街道）行政服务中心通办的基础上，梳理了97个事项实施“一窗受理”，并组织了“一窗受理、集成服务”工作业务培训。

发现的问题及原因：一是在一体化平台上真正做到异地可办事项较少；二是“一窗受理”平台上办件事项数量和办件量较少；三是打造“零材料”办事之城工作除推进数据共享方式外，其他实现途径不多。

下一步改进措施：一是全面拓展“一证通办”“刷脸可办”“移动能办”服务事项，着力打造“指尖上的行政服务中心”。二是聚焦企业法人和公民个人两个全生命周期，推动更多“一件事”全流程“最多跑一次”，推动“最多跑一次”改革向公共场所延伸扩面，让群众享有更多改革获得感。

公共资源招投标交易中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为84.2万元，执行数为75.54万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是2019年度1-12月，全区建设、交通、水利、采购、产权五类交易项目646个，同比增长22.58%；二是招投标交易额159.55亿元，同比增长42.62%； 三是通过控制造价、项目论证等方法，有效节约项目资金共15.94亿元，节资率9.38%；四是镇（街道）、部门小额交易成交额（不完全统计）约5.5亿元。非国有投资项目发包备案290项，成交金额107.13亿元。土地交易116宗151.11亿元。发现的问题及原因：一是工程建设领域各项改革不断推进，工程总承包，全过程咨询，建筑工业化等新模式、新概念层出不穷，学习能力仍待提升；二是公共资源交易信息化建设滞后，明显低于杭州地区建设开发进度。下一步改进措施：一是开展招标采购标准化建设，完善招标文件范本，减少文件差错率；二是编制招标采购实用手册，汇集各类常用政策和办事指南；三是提升信息化建设水平，建议安排专业信息化人员负责编制建设方案，合理推进信息化建设。全面推广全流程电子标，加快网上招投标进程。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

未开展财政评价项目绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

未开展部门评价项目绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出111.09万元，比年初预算数增加20.13万元，增长22.13%，主要原因是清算增加残保金、2018事业车贴等预算。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额78.78万元，其中：政府采购货物支出55.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.87万元。授予中小企业合同金额78.78万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，审管办共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务（类）/政府办公厅（室）及相关机构事务（款）/政务公开审批(项)：是主要用于政务公开审批方面的人员支出及行政运行支出。

16. 社会保障和就业支出（类）/行政事业单位离退休（款）/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业单位人员基本养老保险及职业年金等支出。

17. 社会保障和就业支出（类）/行政事业单位离退休（款）/  归口管理的行政单位离退休（项）：是主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

18. 住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/  住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        2019年审管办决算公开表.xls

        2019年预算项目绩效自评表.xls