各位代表：

根据会议安排，我向大会报告清凉峰镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算，请予审议，并请出席会议的列席人员提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

 过去一年，在区委、区政府和镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕“生态旅游强镇、特色产业大镇、浙西文化名镇”为核心的浙皖省际边关重镇建设目标和镇四届五次人代会提出的财政收支目标，按照依法治税、依法理财、优化支出结构、注重资金效益的原则，狠抓财政工作，2019年财政预算执行情况良好，财政收入平稳发展，重点支出得到有力保障，全年财政收支预算任务圆满完成。下面，就一年来的财政收支情况向大会作如下报告：

〈一〉公共财政预算收支执行情况：

1、公共财政预算收入完成情况：

2019年实现国地两税收入为4859.7万元，比上年增长2%。具体分税种完成情况如下：增值税为3684.3万元，完成预算的98.4%；企业所得税为774.6万元，完成预算的96%；个人所得税为45.3万元，完成预算的28%，主要原因是2019年实行了个人所得税专项附加扣除政策；资源税0.7万元; 房产税为85万元，完成预算的116.4%；印花税为38.1万元，完成预算的103%；土地使用税为46.8万元，完成预算的72%；城建税为184.8万元，完成预算的100.9%。

按照“划分收支、核定基数、超收分成”财政管理体制，2019年我镇公共财政预算可用资金为6210万元，其中：支出基数884万元、上级补助4017万元；体制结算165万元；转移支付资金856万元；上年结余288万元。

2、公共财政预算支出执行情况

2019年公共财政预算支出为5793万元，比上年5031万元增762万元。具体支出情况分项目如下：一般公共服务支出为1008万元，占总支出的17.4%，完成年初预算的91.6%；科学技术支出23万元，占总支出的0.4%，完成年初预算的109%；教育事业支出85万元，占总支出的1.4%，完成年初预算的170（主要是颊口小学历年预付征用费）；文化体育与传媒支出213万元，占总支出的3.7%，完成年初预算73%；社会保障与就业支出326万元，占总支出5.6%，完成年初预算97%；医疗卫生与计划生育支出82万元，占总支出1.4%，完成年初预算91%；节能环保支出194万元，占总支出3.3%，完成年初预算的69%；城乡社区事务支出1125万元，占总支出19.4%，完成年初预算450%，主要是财政追加文化礼堂、特色村落、小城镇建设等项目资金；农林水利事业支出2194万元，占总支出37.9%，完成年初预算115%，主要是财政专项补助对新农村建设、村级组织运转、村级一事一议、村民委员会和村党支部补助、森林城镇建设

、水利工程建设及防汛等补助的支出；交通运输业支出19万元，占总支出0.3%，完成年初预算的36%；资源勘探电力信息事务22万元，占总支出0.4%，完成年初预算44%。

以上收支累计结余417万元。

〈二〉基金预算与其他收入收支执行情况

1、基金预算与其他收入情况

2019年政府性基金预算(中央省市与本市追加专项补助)收入4588万元。

2019年其他收入951万元（其中：上级补助收入869万元；养老金返回79万元；其他3万元），比上年1291万元减340万元 。

2、基金预算与其他支出执行情况

2019年政府性基金预算(中央省市与本市追加)支出4588万元，主要支出明细情况如下：城乡社区支出-农村基础设施建设支出740万元，占总支出的16%；城乡社区支出-国有土地出让安排支出3317万元，占总支出72%，主要是垦造耕地、地质灾害应急处置、耕地保护、村落景区、农村公厕等建设支出；其他支出－其他政府性支出291万元，占总支出6%，主要是农村社区、养老服务、敬老院消防整改等支出；其他支出－彩票公益金安排的支出25万元，占总支出的0.5%，主要是居家养老、避灾点、公益性墓地、村级体育事业专项支出。

2019年其他支出951万元。主要支出明细情况如下：一般公共服务支出144万元，占总支出15%;体育等事业费支出20万元,占总支出2%;社会保障及就业支出47万元，占总支出5%；城乡社区支出91万元，占总支出9.6%；农林水（扶贫）支出392万元；交通运输支出220万元，占总支出23%。

以上基金预算与其他收入收支平衡。

〈三〉其他资金筹措情况

1、大明山创5A及景中村提升改造筹措资金2500万元；

2、大明山村落景区政策处理预拨经费1000万元；

3、双溪口水库建设征用资金1439万元；

4、颊浙公路建设资金3000万元；

5、预拨小城镇建设资金2015万元。

过去的一年，财政工作在镇党委、镇财政预算监督，小组的监督和指导下，严格按照中央八项规定打造节俭型政府的要求，严格控制一般性支出过快增长，全力保障事关改革发展稳定在大局的重点，支出的重点也向人民群众最关心的民生和社会保障领域倾斜。同时，我们也清醒的认识到，当前一些需要着力解决的问题：一是财政支出结构还需进一步优化；二是提高收入质量促进收入增长的难度越来越大，税源培植有待加强；三是加强财政绩效管理十分紧迫。对此，我们将高度重视，通过切实有效的措施予以解决。 

二、2020年财政预算

2020年是贯彻落实党的十九届四中全会精神的开局之年，是全面建成小康社会和开启“十四五”规划的谋划之年，也是巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的深化之年。结合本镇实际，2020年财政预算安排和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和中央、省市财政工作会议精神，继续落实积极的财政政策，遵循“量力而行、量入为出、收支平衡”的原则，统筹安排财政资金，优化支出结构 ，保障和改善民生，增进民生福祉，坚持依法理财，全面推进预算公开，构建公开透明的预算制度；加强内部监督管理，提高财政管理水平，全面保障本镇经济社会发展。

根据上述指导思想，现编制我镇2020年财政收支预算，提请审议。

〈一〉公共财政预算部分

1、收入预算：

2020年国、地两税收入确保比上年增长5%，达到5103万元，分项目如下：增值税3869万元，占总收入的75.8%；企业所得税813万元，占总收入的15.9%；个人所得税48万元，占总收入的0.9%；房产税89万元，占总收入的1.7%；土地使用税49万元，占总收入的1%；印花税40万元，占总收入的0.8%；城建税194万元，占总收入的3.8%。

按照现行财政管理体制结算，2020年预计可用资金7359万元，其中，体制补助350万元，支出基数884万元、转移支付856万元、专项补助收入4800万元，上年结余469万元。

2、公共财政支出预算安排：

2020年一般预算支出6852万元,分项目如下：一般公共服务支出为1100万元，占总支出的16.05%；科学技术支出为25万元，占总支出的0.36%；教育事业费为30万元，占总支出的0.44%；文化体育与传媒支出为250万元，占总支出的3.65%；社会保障与就业支出350万元，占总支出的5.11%；卫生与计划生育支出为85万元，占总支出的1.24%；节能环保200万元，占总支出2.92%；城乡社区事务1950万元（小城镇建设等支出），占总支出的28.46%；农林水事务支出2300万元，占总支出的33.57%；交通运输事业费80万元，占总支出的1.17%；资源勘探电力信息支出22万元，占总支出的0.32%；住房保障支出160万元，占总支出2.34%;灾害防治及应急管理支出300万元,占总支出的4.38%。

公共财政预算收支相抵，累计结余507万元。

〈二〉基金预算与其他收入收支预算

1、基金预算与其他收入预算

2020年政府性基金收入具体按中央省市与本市追加财政补助数;

2020年其他收入预算1082万元（其中：上级补助收入 900万元；养老金返回90万元；其他2万元；电站回报款90万元）。

2、基金预算与其他支出预算

2020年政府性基金预算支出预算具体按中央省市与本市追加补助列支。

2020年其他支出预算1082万元。主要支出预算如下：一般公共服务支出150万元，占总支出的 13.9%；教育事业费支出20万元, 占总支出的1.8%;文化体育生态环保支出20万元,占总支出的1.8%;民生保障及其他支出50万元，占总支出的4.6%；农林水（扶贫）支出400万元，占总支出的37%；公共卫生等支出42万元，占总支出的3.9%；城乡社区（三改一拆）等支出150万元，占总支出的13.9%；交通（美丽公路）支出250万元，占总支出的 23.1%。

以上基金预算与其他收支预算平衡。

各位代表，做好2020年财政各项工作意义重大。新的一年，我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督，认真落实本次大会的各项决议，着力优化支出结构，促进社会均衡发展；着力做大收入蛋糕，增强经济发展后劲；着力深化改革创新，提高资金使用绩效，推动本镇财政工作再上新台阶。