杭州市临安区於潜镇内部审计工作站：

前期，贵工作站对我们单位的财务执行制度进行了内部审计，审计发现了三个问题，分别为：一、财务核算不规范；二、部分固定资产未经政府采购；三、部分房租多年未调整租金，租金过低。问题发现后，我们领导非常重视，立刻进行部署，查找问题症结，就发现的问题及时进行了分析、汇总、整改，具体方案如下：

（一）财务制度方面

财务核算不规范，审计发现的2019年—2020年间附件资料不齐全现象，已经发生业务的能补齐的尽量补齐，今后在支付的过程中，严格按照支付要求来执行，同时修订了财务管理制度以及内部审计制度。

（二）固定资产管理方面

审计发现部分固定资产未经政府采购问题，我们立马就政府采购问题召开会议，制定了本单位采购问题，规定今后采购严格按照政府采购制度进行，每件物质不经采购不能入账，先审批后进行采购，并在政府网上采购。

（三）国有资产流失问题

虽然我们曾经出租的房子2019年已经被城中村改造拆除，但我们借此机会对居委会所有的资产进行了一次盘点，并登记在册。仍在名下的房子将按照市场价格来做出适当调整。

                         杭州市临安区於潜镇居民委员会                                2021年12月31日