目录
一、区委政法委概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、区委政法委2021年部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于区委政法委2021年收支预算情况的总体说明
（二）关于区委政法委2021年收入预算情况说明
（三）关于区委政法委2021年支出预算情况说明
（四）关于区委政法委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于区委政法委2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2.一般公共预算当年拨款结构情况
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（六）关于区委政法委2021年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于区委政法委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（八）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.国有资产占有使用情况
4.绩效目标设置情况
三、名词解释
一、区委政法委概况
（一）主要职能
1. 贯彻党的路线方针政策和党委的决策部署，研究协调有关重大事项，统一政法单位思想和行动，协助党委决策和统筹推进政法改革等；
2. 完善平安建设协调机制，协调防范化解社会风险、处置重大突发事件；
3.加强督查政法工作，统筹协调综治、维稳、反邪、反恐等工作；
4.支持和监督政法单位依法行使职权；
5.指导推动政法单位党建和队建。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，区委政法委部门预算包括：本级预算单位1家。
二、区委政法委2021年部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于区委政法委2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，区委政法委所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出（根据表01实际情况表述）。区委政法委2021年收支总预算1139.62万元。
（二）关于区委政法委2021年收入预算情况说明
区委政法委2021年收入预算1139.62万元，其中：上年结转193.74万元，占17%；一般公共预算拨款收入945.88万元，占83%。
（三）关于区委政法委2021年支出预算情况说明
区委政法委2021年支出预算1139.62万元。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出1017.85万元、社会保障和就业支出54.4万元、卫生健康支出20.3万元、住房保障支出47.08万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出515.73万元，占45.25%；日常公用支出77.55万元，占6.80%；项目支出546.34万元，占47.95%。
（四）关于区委政法委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
区委政法委2021年财政拨款收支总预算945.88万元。收入包括：一般公共预算945.88万元；支出包括：公共安全支出824.11万元、社会保障和就业支出54.4万元、卫生健康支出20.3万元、住房保障支出47.08万元（根据表04实际情况表述）。
（五）关于区委政法委2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
区委政法委2021年一般公共预算当年拨款945.88万元，比上年执行数减少295.25万元，主要是创建平安临安经费项目、政法专项经费项目预算减少，智慧安防小区建设项目部分经费改为区级直拨。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全（类）支出824.11万元，占87.13%；社会保障和就业（类）支出54.4万元，占5.75%；卫生健康支出20.3万元，占2.15%；住房保障（类）支出47.08万元，占4.97%。（根据表05实际情况表述）
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）471.51万元，主要用于人员经费和公用经费。
（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）352.6万元，主要用于项目支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.4万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.2万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.96万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.33万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.08万元，主要用于住房公积金缴费支出。
（六）关于区委政法委2021年一般公共预算基本支出情况说明
区委政法委2021年一般公共预算基本支出593.28万元，其中：
人员经费515.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；
公用经费77.55万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出（根据表06实际情况表述）。
（七）关于区委政法委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
区委政法委2021年“三公”经费预算数为1.3万元，比上年执行数增加（减少）0.07万元，增长(下降) 5.11%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数无增长（下降）。2021年度未安排人员因公出国（境）。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.3万元，比上年执行数增长（下降）5.11%。主要用于接待上级部门调研等支出。减少主要原因是严格控制公务接待费用支出，压缩三公经费预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数无增长（下降）。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。增加（减少）的主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护费。（根据表07实际情况表述）
（八）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。
2021年区委政法委本级机关运行经费财政拨款预算593.28万元，比上年预算增加170.72万元，增长40.40%，主要是新增正处级事业单位杭州市临安区社会矛盾纠纷调处化解中心，含12个事业编制、多个入驻窗口，单位由政法委代管，故运行经费增加。
2.政府采购情况。
2021年区委政法委政府采购预算总额156.10万元，其中：政府采购货物预算6.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，区委政法委所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况。
2021年区委政法委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款352.60万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3-部门预算公开表.xls| 分享： |
