目录
一、临安区委党校汇总概况
(一)主要职能
(二)部门（单位）机构设置情况
二、临安区委党校汇总2021年部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于临安区委党校汇总2021年收支预算情况的总体说明
（二）关于临安区委党校汇总2021年收入预算情况说明
（三）关于临安区委党校汇总2021年支出预算情况说明
（四）关于临安区委党校汇总2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于临安区委党校汇总2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于临安区委党校汇总2021年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于临安区委党校汇总2021年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于临安区委党校汇总2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2.政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况。
4.绩效目标设置情况。
三、名词解释
一、临安区委党校汇总概况
（一）主要职能
1. 培训轮训区级机关、镇（街）副科级党政领导干部及村级主要领导干部，区委确定的中青年领导干部；
2.承办区委、区政府举办的专题研修班；
3.承担全区在职公务员（机关工作人员）的培训、轮训任务；
4.围绕国际、国内形势发展所出现的新情况、新问题，围绕区委、区政府的中心工作，开展调查研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务；
5.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
6.协同有关部门负责市行政学校对全区公务员和区社会主义学校对统战干部、统战对象的培训；
7.完成区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，临安区委党校汇总部门预算包括：校本级预算、校属二级事业单位中共杭州市临安区委党校培训服务中心预算。
本级下设内设机构办公室、科研科、教育培训科、社会培训科、后勤科。
二、临安区委党校汇总2021年部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于临安区委党校汇总2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，临安区委党校所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。中共杭州市临安区委党校汇总2021年收支总预算1392.95万元。
（二）关于临安区委党校汇总2021年收入预算情况说明
临安区委党校汇总2021年收入预算1392.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1302.95万元，占93.54%；政府性基金收入90万元，占6.46%。
（三）关于中共杭州市临安区委党校汇总2021年支出预算情况说明
中共杭州市临安区委党校汇总2021年支出预算1392.95万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出1124.37万元、社会保障和就业支出100.32万元、卫生健康支出24.04万元、住房保障支出54.22万元、其他支出90万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出634.14万元，占45.54%；日常公用支出93.11万元，占6.69%；项目支出665.7万元，占47.8%。结转下年0万元。
（四）关于中共杭州市临安区委党校汇总2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共杭州市临安区委党校汇总2021年财政拨款收支总预算1392.56万元。收入包括：一般公共预算1302.95万元、政府性基金90万元；支出包括：教育支出1124.37万元、社会保障和就业支出100.32万元、卫生健康支出24.04万元、住房保障支出54.22万元、其他支出90万元。
（五）关于中共杭州市临安区委党校汇总2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共杭州市临安区委党校汇总2021年一般公共预算当年拨款1302.95万元，比上年执行数增加96.02万元，主要是人员经费增加、培训班经费略有增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出1124.37万元，占80.74%；社会保障和就业（类）支出100.32万元，占7.2%；卫生健康（类）支出24.04万元，占1.73%；住房保障（类）支出54.22万元，占3.89%；其他（类）支出90万元，占6.46%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1124.37万元，主要用于工资福利、办公费、邮电费、手续费、差旅费、培训费、会议费、水电费、劳务费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业离退休（项）19.59万元，主要用于离休人员离休费、津补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.85万元，主要用于在职教职工上缴基本养老保险单位支出部分；机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.42万元，主要用于在职教职工上缴职业年金单位支出部分。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）22.47万元，主要用于缴纳在职教职工工伤保险、失业保险、残疾人保险金。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.53万元，主要用于参公管理事业人员医疗保险支出；事业单位医疗（项）19.51万元，主要用于事业人员医疗保险支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.22万元，主要用于在职教职工上缴公积金单位支出部分。
（六）关于中共杭州市临安区委党校汇总2021年一般公共预算基本支出情况说明
中共杭州市临安区委党校汇总2021年一般公共预算基本支出1302.95万元，其中：
人员经费634.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费93.11万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于中共杭州市临安区委党校汇总2021年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
中共杭州市临安区委党校汇总2021年政府性基金预算当年拨款90万元，比2020年执行数增加23.26万元，主要是培训服务中心以收定支，2020年因疫情影响，收入下降，导致预算执行数减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他（类）支出90万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）90万元，主要用于承办区委区政府及各部委办局会议、培训的各类费用支出；培训场地及设施设备的维修维护。
（八）关于中共杭州市临安区委党校汇总2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共杭州市临安区委党校汇总2021年“三公”经费预算数为8.89万元，比上年执行数增加7.55万元，增长 563.43%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算6万元，比上年执行数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2020年因疫情影响，没有安排人员出国（境）考察学习。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.89万元，比上年执行数增长1.55%。主要用于接待兄弟党校、相关单位来来访接待就餐支出。增加的主要原因是2020年公务接待费因疫情影响及严格控制，开支较少。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2021年中共杭州市临安区委党校本级1家参公事业单位的机关运行经费财政财政拨款预算93.11万元，比上年预算增加9.36万元，增长 11.18%，主要是福利费、工会费增加。
2.政府采购情况。
2021年中共杭州市临安区委党校政府采购预算总额15.7万元，其中：政府采购货物预算15.7万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，中共杭州市临安区委党校汇总所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4.绩效目标设置情况。
2021年中共杭州市临安区委党校汇总其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1302.95万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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