一、杭州市临安区青少年活动中心概况
（一）主要职能
1、青少年活动中心是加强未成年人思想道德建设、开展社会主义荣辱观教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，是促进未成年人全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，是丰富未成年人闲暇生活、促进学习交流的重要场所。
2、青少年活动中心坚持“服务学生、服务青少年宫、服务社会”的宗旨，融“活动、培训、指导”于一体，在全市中小学艺术、读书、科技、少先队、体育、社团等活动的组织过程中，以加强思想道德为核心，以培养创新精神和实践能力为重点，将社会效益放在首位，把公益性原则落到实处，不断创新理念、健全机制、完善功能、改善服务。
3、青少年活动中心充分发挥普及推广、兴趣培养、体验实践等育人功能，针对未成年人的身心特点和教育需要，精心组织和广泛开展经常化、大众化、参与面广、实践性和互动性强的校外活动；结合青少年活动中心课程改革，广泛开展怡情益智的文体、科技、劳技等活动，使广大青少年在多样化的校外活动中，培养兴趣爱好，发展特长，提高综合素质。
4、开展国内外青少年交流活动，开阔视野，增进交流。
5、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。
6、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
7、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。
8、管理使用本单位的设施和经费。
9、拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。
10、依法接受监督、履行法律、法规规定的其他工作要求。
11、完成上级交办的其他任务。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，区青少年活动中心预算包括：杭州市临安区青少年活动中心单位预算。
二、杭州市临安区青少年活动中心2021年单位预算安排情况说明
（一）关于杭州临安区青少年活动中心2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市临安区青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、、住房保障支出、其他支出。杭州市临安区青少年活动中心2021年收支总预算433.16万元。
（二）关于杭州市临安区青少年活动中心2021年收入预算情况说明
杭州市临安区青少年活动中心2021年收入预算433.16万元，其中：一般公共预算拨款收入62.16万元，占14.3%，政府性基金收入371万，占85.7%。
（三）关于杭州市临安区青少年活动中心2021年支出预算情况说明
杭州市临安区青少年活动中心2021年支出预算433.16万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出48.68万元；社会保障和就业支出6.05万元；卫生健康支出2.49万元；住房保障支出4.94万元；其他支出371万元。
结转下年0万元。
（四）关于杭州市临安区青少年活动中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市临安区青少年活动中心2021年财政拨款收支总预算433.16万元。收入包括：一般公共预算62.16万元，政府性基金371万；支出包括：教育支出48.68万元；社会保障和就业支出6.05万元；卫生健康支出2.49万元；住房保障支出4.94万元；其他支出371万元。
（五）关于杭州市临安区青少年活动中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市临安区青少年活动中心2021年一般公共预算当年拨款62.16万元，比上年执行数减少14.49万元，主要是节约工作经费。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出48.68万元，占78.3%；社会保障和就业（类）支出6.05万元，占9.7%；卫生健康（类）支出2.49万元，占4%；住房保障（类）支出4.94万元，占7.9%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）48.68万元，主要用于日常教学工作。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.03万元，主要用于支付养老保险。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.02万元，主要用于支付职工年金。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.49万元，主要用于缴纳医保。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.94万元，主要用于缴纳住房公积金。
（六）关于杭州市临安区青少年活动中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市临安区青少年活动中心2021年一般公共预算基本支出62.16万元，其中：
人员经费55.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费6.8万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于杭州市临安区青少年活动中心2021年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
杭州市临安区青少年活动中心2021年政府性基金预算当年拨款371万元，比2020年执行数增加31万元，主要是增加相关教学容。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他（类）支出371万元，占100%；……。（根据表08实际情况表述）
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）371万元，主要用于开展教学活动。
（八）关于XX局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市临安区青少年活动中心2021年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平。
1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2021年杭州市临安区青少年活动中心政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元.
2.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，杭州市临安区青少年活动中心所属各预算单位共有车辆0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆。
3.绩效目标设置情况。
2021年杭州市临安区青少年活动中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算和政府性基金当年拨款为433.16万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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