杭州市临安区吴越国王陵管理所

2021年部门预算说明

目       录

第一部分    部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分    2021年部门预算表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入预算总表

三、 部门支出预算总表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门一般公共预算支出表

六、 部门一般公共预算基本支出表

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出表

八、 部门政府性基金预算支出表

九、 部门项目支出预算（绩效）表

第三部分    2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2021年预算公开附表

一、临安区吴越国王陵管理所概况
（一）主要职能
杭州市临安区吴越国王陵管理所主要承担吴越国王陵（钱镠墓、钱宽水邱氏墓、康陵）、功臣塔及功臣寺遗址、钱镠祖墓、衣锦井、钱王太庙及吴越国王陵文物的日常管理和保护职责。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，临安区吴越国王陵管理所内部机构设置为1、办公室；2、文保管理部；3、园艺管理部；4、接待服务部。
   二、临安区吴越国王陵管理所2021年单位预算安排情况说明
　　（一）关于临安区吴越国王陵管理所2021年收支预算情况的总体说明
   按照综合预算的原则，临安区吴越国王陵管理所所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。临安区吴越国王陵管理所2021年收支总预算454.11万元。
（二）关于临安区吴越国王陵管理所2021年收入预算情况说明
临安区吴越国王陵管理所2021年收入预算454.11万元，其中：一般公共预算拨款收入454.11万元，占100%。政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于临安区吴越国王陵管理所2021年支出预算情况说明
　　2021年支出预算454.11万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出386.59万元、社会保障和就业支出39.97万元、卫生健康支出8.44万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出19.11万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出227.69万元，占50%；日常公用支出32.4万元，占7%；项目支出194.02万元，占43%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于临安区吴越国王陵管理所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
临安区吴越国王陵管理所2021年财政拨款收支总预算454.11万元。收入包括：一般公共预算454.11万元；政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出386.59万元、社会保障和就业支出39.97万元、卫生健康支出8.44万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出19.11万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于临安区吴越国王陵管理所2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
临安区吴越国王陵管理所2021年一般公共预算当年拨款454.11万元。管理所为新成立单位，无2020年对比预算数据。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出386.59万元，占85%；社会保障和就业（类）支出39.97万元，占9%；卫生健康（类）支出8.44万元，占2%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%，住房保障（类）支出19.11万元，占4%。粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）194.02万元，主要用于文物保护项目支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）192.57万元，主要用于人员经费和公用经费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.82万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）19.5万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.44万元，主要用于事业单位医疗支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.11万元，主要用于住房公积金支出。
   （六）关于临安区吴越国王陵管理所2021年一般公共预算基本支出情况说明
临安区吴越国王陵管理所2021年一般公共预算基本支出454.11万元，其中：
人员经费227.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助其他对个人和家庭的补助。
公用经费32.4万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于临安区吴越国王陵管理所2021年政府性基金预算支出情况说明
临安区吴越国王陵管理所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于临安区吴越国王陵管理所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
临安区吴越国王陵管理所2021年“三公”经费预算数为1.5万元，具体如下：
1.因公出国（境）费用：临安区吴越国王陵管理所暂无因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，管理所为新成立单位，无2020年对比预算数据。
   2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.5万元。主要用于接待上级领导、参观考查团和钱氏后裔等支出。管理所为新成立单位，无2020年对比预算数据。
3.公务用车购置及运行维护费：临安区吴越国王陵管理所无公务用车，2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。管理所为新成立单位，无2020年对比预算数据。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
杭州市临安区吴越国王陵管理所为公益一类事业单位，无机关运行经费。
2.政府采购情况。
2021年临安区吴越国王陵管理所政府采购预算总额112.82万元，其中：政府采购货物预算12.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，临安区吴越国王陵管理所共有车辆0辆。其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况。
2021年临安区吴越国王陵管理所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款194.02万元。

三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指其他用于文物方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

吴越所预算公开2021.xls