一、杭州市临安区职业教育中心概况

（一）主要职能

承担中等学校教育，培养中等职业技术应用人才，开展职业教育研究改革，提高社会职业素质；负责运用现代信息技术，为社会成员提供高等教育服务和教育管理工作；负责组织开展各类职业技术教育培训和技能培训工作，开展乡村医生培训；负责社区教育的管理和指导工作。

（二）单位机构设置情况

学校是浙江省中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点职高、浙江省绿色学校、浙江省数字化校园示范校、浙江省青少年校园足球特色学校、杭州市文明校园，学校设有机械、电子、汽修、电子商务、财会、烹饪、工艺美术、学前、护理等九大专业，能满足学生多样化的学习兴趣和需求。高等学历教育以国家开放大学为主体，与中国人民大学、大连理工大学、中国医科大学、福建师范大学等知名高校合作办学

二、杭州市临安区职业教育中心2021年单位预算安排情况说明
（一）关于杭州市临安区职业教育中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临安区职业教育中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。杭州市临安区职业教育中心2021年收支总预算7448.57万元。

（二）关于杭州市临安区职业教育中心2021年收入预算情况说明

杭州市临安区职业教育中心2021年收入预算7448.57万元，其中：一般公共预算拨款收入7448.57万元，占100.0%。
（三）关于杭州市临安区职业教育中心2021年支出预算情况说明
杭州市临安区职业教育中心2021年支出预算7448.57万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出6249.41万元、社会保障和就业支出661.76万元、住房保障支出537.4万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6007.23万元，占80.65%；日常公用支出1143.26万元，占15.35%；项目支出298.08万元，占4%。

（四）关于杭州市临安区职业教育中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区职业教育中心2021年财政拨款收支总预算7448.57万元。收入包括：一般公共预算7448.57万元；支出包括：教育支出6249.41万元、社会保障和就业支出661.76万元、住房保障支出537.4万元。

（五）关于杭州市临安区职业教育中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区职业教育中心2021年一般公共预算当年拨款7448.57万元，比上年执行数减少25725.8万元，主要是2020年有用于集贤新校区建设的债券资金25000万，另外今年还有部分教育专项资金尚未下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出6249.41万元，占83.9%；社会保障和就业（类）支出661.76万元，占8.88%；住房保障（类）支出537.4万元，占7.22%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）6249.41万元，主要用于杭州市临安区职业教育中心的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）441.17万元，主要用于杭州市临安区职业教育中心人员的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）220.59万元，主要用于杭州市临安区职业教育中心人员的职业年金缴费支出

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）537.4万元，主要用于杭州市临安区职业教育中心为职工缴纳住房公积金支出。

（六）关于杭州市临安区职业教育中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区职业教育中心2021年一般公共预算基本支出7150.49万元，其中：

人员经费6007.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1143.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市临安区职业教育中心2021年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临安区职业教育中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市临安区职业教育中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区职业教育中心2021年“三公”经费预算数为55.00万元，比上年执行数增加45.57万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2020年预算安排因公出国（境）费用45万元，用于中德合作办学，由于新冠疫情影响中德合作项目暂时搁置，2021年安排预算时重新排入，师生能否赴德学习由疫情管控情况决定。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.00万元，比上年执行数增长26.62%。增加的主要原因是上年因疫情接待外地外单位来交流学习的人员批次数量小。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费按每辆车预算4万计算，总计8万，上年实际执行数为78465.19。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

杭州市临安区职业教育中心是事业单位，没有机关运行经费预算。

2.政府采购情况。

2021年杭州市临安区职业教育中心各单位政府采购预算总额154.08万元，其中：政府采购货物预算154.08万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，杭州市临安区职业教育中心所属车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备2台，均为工业机器人，单位价值100万元以上专用设备无。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2021年杭州市临安区职业教育中心其他运转类项目和特定目标类项目均未实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：临安区职业教育中心2021年预算公开表

杭州市临安区职业教育中心

2021年4月7日

135007临安区职业教育中心2021年预算公开表格.xls