目  录

一、 杭州市临安区人力资源和社会保障局概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年部门预算安排情况说明

（一）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年收入预算情况说明

（三）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）

（四）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

一、 杭州市临安区人力资源和社会保障局概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2. 负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策和大学生创业政策，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作，推进大学生创业实训和见习工作。负责技工院校毕业生就业的指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。

3. 负责综合管理全区人才开发工作。协同拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，指导和协调全区人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全区专业技术人才队伍和技能人才队伍的综合管理。牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术职（执）业资格制度。推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。负责博士后相关管理工作和留学人员来临工作。

4. 负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。负责各类补充保险相关内容的审核和备案。负责全区企业退休人员社会化管理工作。

5. 会同有关部门拟订全区企事业人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6. 贯彻落实上级劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临安区人力资源和社会保障局部门预算包括：杭州市临安区人力资源和社会保障局本级（行政单位1家）预算、杭州市临安区就业管理服务中心、杭州市临安区人才管理服务中心、杭州市临安区技工学校、杭州市临安区社会保险管理服务中心、杭州市临安区职业能力建设指导服务中心二级单位预算。（事业单位5家）

二、临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年部门预算安排情况说明

（一）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临安区人力资源和社会保障局（汇总）所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。临安区人力资源和社会保障局2021年收支总预算41733.34万元。

（二）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年收入预算情况说明

临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年收入预41733.34万元，其中：上年结转0 万元，占0%；一般公共预算拨款收入41733.34万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年支出预算情况说明

临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年支出预41733.34万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1261.22万元、社会保障和就业支出38931.91万元、卫生健康支出1239.55万元、住房保障支出300.66万元

2.按支出用途分类，包括人员支出3598.9万元，占8.62%；日常公用支出661.14万元，占1.58%；项目支出37473.31万元，占89.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年 0万元。

（四）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年财政拨款收支总预算41733.34万元。收入包括：一般公共预算41733.34万元、政府性基金 0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：教育支出1261.22万元、社会保障和就业支出38931.91万元、卫生健康支出1239.55万元、住房保障支出300.66万元

（五）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年一般公共预算当年拨款41733.34万元，比上年执行数减少25930.75万元，主要是人才经费预算、退管经费这二个项目经费没有放入当年部门预算中。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1261.22万元，占3.02 %；社会保障和就业支出38931.91万元，占93.29%；卫生健康支出1239.55万元，占2.97%；住房保障支出300.66万元，占0.72%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出38931.91万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、退休人员生活补助、子女医药费；人才中心业务开展所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置。

（2）卫生健康支出1239.55万元，主要用于职工基本医疗和大病医疗保险支出。

（3）住房保障支出300.66万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

（4）教育支出1261.22万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、退休人员生活补助、子女医药费；技工学校业务开展所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置。

（六）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年一般公共预算基本支出情况说明

临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年一般公共预算基本支出4260.03万元，其中：人员经费3598.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费661.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（七）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年政府性基金预算支出情况说明

临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临安区人力资源和社会保障局（汇总）2021年“三公”经费预算数为 14.5 万元，比上年执行数增加5.01万元，增长34.55%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算 0万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算10.5万元，比上年执行数增长51.26 %。主要用于接待乡镇工作人员及省市来人等支出。增加的主要原因是事业单位招考、一级建造师招考场次增加，所以快餐费增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年临安区人力资源和社会保障局（汇总）本级机关运行经费财政拨款预算661.14万元，比上年预算增加44.05万元，增长6.67%，主要是工会及福利费的增加。

2.政府采购情况。

2021年临安区人力资源和社会保障局（汇总）政府采购预算总额53.51万元，其中：政府采购货物预算53.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，临安区人力资源和社会保障局（汇总）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况。

2021年临安区人力资源和社会保障局（汇总）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款37473.31万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 临安区人力资源和社会保障局汇总2021年部门预算公开表.xls