杭州市公安局临安区分局交通警察大队2021年部门预算

目       录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门一般公共预算基本支出表

七、部门一般公共预算“三公”经费表

八、部门政府性基金预算支出表

九、部门项目支出预算（绩效）表

一、杭州市公安局临安区分局交通警察大队概况

（一）主要职能

1. 维护道路交通安全和交通秩序；

2. 预防、处理道路交通事故；

3. 负责对车辆、驾驶员的管理；

4. 负责道路交通工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市公安局临安区分局交通警察大队预算包括：大队本级预算，为杭州市公安局临安区分局二级预算单位。

二、杭州市公安局临安区分局交通警察大队2021年部门（单位）预算安排情况说明 

　　 （一）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2021年收支预算情况的总体说明

        按照综合预算的原则，杭州市公安局临安区分局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。杭州市公安局临安区分局交通警察大队2021年收支总预算2443.6万元。

（二）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2021年收入预算情况说明

杭州市公安局临安区分局交通警察大队2021年收入预算2443.6万元，其中：一般公共预算拨款收入2443.6万元，占100%。

（三）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2021年支出预算情况说明

　　杭州市公安局临安区分局交通警察大队2021年支出预算2443.6万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出2443.6万元。

2.按支出用途分类，包括日常公用支出209.5万元，占8.6%；项目支出2234.1万元，占91.4%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市公安局临安区分局交通警察大队2021年财政拨款收支总预算2443.6万元。收入包括：一般公共预算2443.6万元；支出包括：公共安全支出2443.6万元。

关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市公安局临安区分局交通警察大队2021年一般公共预算当年拨款2443.6万元，比上年执行数增加254.6万元，主要是监控增加后接入的光缆线路租赁费增加，电动车整治行动后电动车的鉴定费增加。

 2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出2443.6万元，占100%

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2443.6万元，主要用于交警日常执勤执法过程所需的营房及设备维修维护、办案鉴定、设备购置、光缆监控等租赁、公务用车维护、日常事务办理的经费等。

        （六）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2021年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市公安局临安区分局交通警察大队2021年一般公共预算基本支出209.5万元，其中：

公用经费209.5万元，主要包括：公务用车运行维护费。

（七）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2021年政府性基金预算支出情况说明

         杭州市公安局临安区分局交通警察大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市公安局临安区分局交通警察大队2021年“三公”经费预算数为249.5万元，比上年执行数减少65.3万元，下降20.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是年内本单位未安排工作人员出国（境）。

         2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于接待国内业务线上的检查、指导工作等接待支出。增加（减少）的主要原因是由主管局预算。

 3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算249.5万元，比上年执行数下降20.79%。其中，公务用车购置支出40万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车；公务用车运行维护费支出209.5万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是需要报废更新的车辆比上年减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年杭州市公安局临安区分局交通警察大队机关运行经费0万元

2.政府采购情况。

        2021年杭州市公安局临安区分局交通警察大队各单位政府采购预算总额953.5万元，其中：政府采购货物预算380万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算573.5万元。

        3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，杭州市公安局临安区分局交通警察大队所属各预算单位共有车辆125辆，其中执法执勤用车39辆、特种专业技术用车3辆、其他用车83辆（二轮摩托车）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、机要通信用车及应急保障用车1辆。2021年部门预算未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

       4.绩效目标设置情况。

2021年杭州市公安局临安区分局交通警察大队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2234.1万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

6.执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

         部门预算公开表_交通警察大队.xls