索引号 | 002508799/2021-73004 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 锦南街道 | 成文日期 | 2021-05-17 |
目 录
第一部分 预算草案报告
第二部分 2021年部门预算表
1、收支预算总表
2、财政拨款收支预算总表
3、一般公共预算支出表
4、政府性基金预算支出表
5、预算基本(项目)支出表
6、收入预算总表
7、支出预算总表
8、“三公”经费表
9、预算财政拨款项目绩效表
第三部分 2021年部门预算报告及情况说明表
锦南街道2020年财政预算执行情况
和2021年财政预算(草案)报告
各位代表:
受锦南街道办事处委托,现向街道居民议事会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算报告(草案),请予审议。
2020年财政预算执行情况
2020年,在街道党工委、办事处的正确领导下,不断加强财税管理,优化收支结构,提升服务水平,在开源节流、增收节支等方面采取了积极有效的措施,为街道社会经济发展和疫情防控、垃圾分类、城中村改造、“污水零直排”等中心工作推进提供了有力保障。
一、2020年财政收入预算执行情况
2020年国地两税完成4.50亿元,预计实现财政总收入9055万元,完成全年收入预算的101%(2020年年初预算收入8200万元,增加城改工作经费收入预算786万元,共8986万元)。其中,一般预算收入5149万元(包括上年结余),基金预算收入3906万元。全年在总体税收下降的不利条件下,通过争取财政支持,创新增收方式,较好地实现了预期收入目标。
二、2020年财政支出预算执行情况
2020年财政总支出8886万元,完成全年预算的99%(2020年财政预算总支出8193万元,增加城改工作经费预算支出786万元,共8979万元)。其中一般预算支出5115万元,基金预算支出3771万元。基本支出2806万元,完成全年预算的116%;项目支出6080万元,完成全年预算92.6%。(基本支出增长的原因,主要是年初预算中村干部、社区人员、网格员等上级补助经费398万元,由原来的项目支出转基本支出)。
一般公共服务支出1830万元,占一般预算总支出的35.78%;科教文卫支出271万元,占一般预算总支出的5.29%;农林水事务支出958万元,占一般预算总支出的18.73%;节能环保支出210万元,占一般预算总支出的4.11%;城乡社区事务支出1567万元,占一般预算总支出的30.64%;社会保障和就业、交通等其它支出279万元,占一般预算总支出的5.45%。
综上所述,2020年街道收支平衡,略有结余。
三、“三公经费”支出情况
2020年“三公经费”总支出为26.6万元,比2019年有所下降。其中:公务接待24.7万元,与去年同比下降5.4%;公务用车1.9万元,与去年基本持平,略有下降;因公出国没有;
同时街道对办公经费、水电费等一般性支出同比压减17.43%。
四、民生保障及社会事业建设支出情况
全年街道民生保障类及社会事业建设支出共计6080万元,占街道总支出的68.42%。其中基金预算支出3771万元,主要是:城改工作经费286万元,农村生活污水治理835万元,垦造耕地及耕地保护755万元,石郜线建设与美丽公路及四好公路建设879万元,居家养老、基层文化、社区卫生院及御城幼儿园等公益事业建设427万元,清洁乡村建设与河道建设、水库加固等569万元,新冠疫情防控20万元。其中一般预算支出2309万元,主要是:城改工作经费786万元,城乡社区卫生环境及基础设施建设448万元,新农村建设及管理705万元,新冠疫情防控及卫生事务103万元,武警中队军地共建以及文化家园、文化礼堂创建109万元,国三柴油车淘汰补助等节能环保支出158万元。
2021年财政预算
2021年,街道财政工作将在街道党工委、办事处的领导下,以“保运转、重民生、促发展”为目标,积极应对经济新常态,努力做好“生财、聚财、用财”三篇文章,量力而行,不断创新财政支持方式,为美丽幸福新锦南建设提供保障。
一、2021年财政收入预算
在当前政府大力支持民营经济发展,积极出台各项为企业减税减费措施的宏观背景下,结合街道实际经济情况,力争2021年财政总收入实现8600万元。
二、2021年财政支出预算
2021年财政支出根据收支平衡原则,结合上年支出情况,安排财政总支出为8566.2万元。具体安排如下:
1.基本支出2875.2万元:其中人员经费2362.9万元,日常经费512.3万元。
2.项目支出5691万元:
(1)社会保障及扶贫支出100万元:主要用于农村五保供养、临时救助准备金和义务兵优待及困难慰问以及扶贫项目等。
(2)居家养老及社会福利项目支出50万元。主要用于居家养老中心建设及运维以及其它社会福利。
(3)基层文化体育建设及活动补助160万元,主要用于文化礼堂建设、竹艺馆建设及运维补助(根据上级补助和项目建设情况支付)、基层各类文化体育活动开展。
(4)统战、侨联及商会活动补助支出20万元。主要用于统战、侨联及商会活动开展。
(5)垃圾分类及清洁乡村支出280万元。主要用于清洁乡村及垃圾分类工作的保洁服务、物资采购等费用。
(6)新农村建设及管理支出435万元:主要用于农村各项零星基础设施建设及村组织运转补助;
(7)村级一事一议补助及村集体经济扶持等支出866万元:主要用于一事一议、美丽庭院等相关项目支出(按上级补助及项目建设情况支出)
(8)山塘水库清理加固及农田整治680万元;
(9)工业平台做地工程300万元;
(10)重点民生项目支出2800万元:主要是锦源村和上甘村自来水扩网工程1000万元;农村生活污水项目支出1000万元;道路建设支出800万元。
以上报告,请予以审议。
2021年部门收支预算总表 | |||
单位:杭州市临安区人民政府锦南街道办事处 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 年初预算 | 项目 | 年初预算 |
一般公共预算 | 5,066.00 | 一般公共服务支出 | 8,188.00 |
其他收入 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,087.00 | |
政府性基金 | 3,500.00 | 行政运行 | 794.00 |
事业运行 | 616.00 | ||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5,691.00 | ||
社会保障和就业支出 | 177.00 | ||
行政事业单位离退休 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.00 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
住房保障支出 | 201.00 | ||
住房改革支出 | |||
住房公积金 | 201.00 | ||
本年收入小计: | 8,566.00 | ||
历年结余 | |||
财政专户收入 | |||
收入合计: | 8,566.00 | 支出合计: | 8,566.00 |
注:此表为样表,涉及的功能科目以单位实际为准,并细化到项级科目 |
2021年财政拨款收支预算总表 | |||
单位: 杭州市临安区人民政府锦南街道办事处处 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 8,566.00 | 一般公共服务支出 | 8,188.00 |
一般公共预算 | 5,066.00 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,087.00 |
政府性基金预算 | 3,500.00 | 行政运行 | 794.00 |
专项业务 | 0.00 | ||
事业运行 | 616.00 | ||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5,691.00 | ||
社会保障和就业支出 | 177.00 | ||
行政事业单位离退休 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.00 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
住房保障支出 | 201.00 | ||
住房改革支出 | |||
住房公积金 | 201.00 | ||
收入总计 | 8,566.00 | 支出总计 | 8,566.00 |
注:该表公开单位包括所有二级预算单位 |
2021年一般公共预算支出表 | |||||||||||
单位: 杭州市临安区人民政府锦南街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||||
功能分类代码 | 单位名称(功能分类) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 | 重点民生项目 | 其他资本性支出 | |||
总计 | 8,606.00 | 2,875.00 | 1,910.00 | 566.00 | 399.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,188.00 | 2,497.00 | 1,910.00 | 566.00 | 21.00 | |||||
20131 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,087.00 | 1,087.00 | 576.00 | 490.00 | 21.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 794.00 | 794.00 | 759.00 | 35.00 | ||||||
2013150 | 事业运行 | 616.00 | 616.00 | 575.00 | 41.00 | ||||||
2013199 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5,691.00 | 0.00 | 5,691.00 | 2,891.00 | 2,800.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 217.00 | 177.00 | 177.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.00 | 177.00 | 177.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||||||||
注:此表为样表,涉及的功能科目以单位实际为准,并细化到项级科目 |
2021年政府性基金预算支出表 | |||||||||||
单位:杭州市临安区人民政府锦南街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||||
功能分类代码 | 单位名称(功能分类) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 | 重点民生项目 | 其他资本性支出 | |||
总计 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,300.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,300.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,300.00 | |||||
2290499 | 其他政府性基金支出 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,300.00 | |||||
注:1.此表为样表,涉及的功能科目以单位实际为准,并细化到项级科目; | |||||||||||
2.2019年部门政府性基金支出预算表没有数据要求零报告(即空表公布)。 |
部门预算支出核定表 (12) | ||||
单位: 杭州市临安区人民政府锦南街道办事处 | 单位:元 | |||
单位名称(项目类别/名称) | 功能分类名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
总计 | ||||
锦南街道 | 85,661,817.00 | 50,661,817.00 | 35,000,000.00 | |
杭州市临安区人民政府锦南街道办事处 | 85,661,817.00 | 50,661,817.00 | 35,000,000.00 | |
基本支出 | 28,751,817.00 | 28,751,817.00 | ||
工资福利支出 | 23,629,279.00 | 23,629,279.00 | ||
住房公积金 | 住房公积金 | 2,017,140.00 | 2,017,140.00 | 0.00 |
在职人员经费 | 行政运行 | 4,167,216.00 | 4,167,216.00 | 0.00 |
事业运行 | 3,387,180.00 | 3,387,180.00 | 0.00 | |
社会保障 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 738,149.00 | 738,149.00 | |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 369,075.00 | 369,075.00 | ||
其它社会保障缴费 | 674,519.00 | 674,519.00 | ||
临聘及社区人员及村干部网格员经费 | 其他工资福利支出 | 6,700,000.00 | 6,700,000.00 | 0.00 |
预留政府综合考评奖等 | 行政运行 | 5,076,000.00 | 5,076,000.00 | |
行政一次性奖金 | 行政运行 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 |
事业考核调控 | 事业运行 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
商品和服务支出 | 4,907,618.00 | 4,907,618.00 | ||
公用经费 | 行政运行 | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | 0.00 |
福利费 | 行政运行 | 656,520.00 | 656,520.00 | |
离退休人员福利费 | 行政运行 | 34,500.00 | 34,500.00 | |
车改补贴 | 行政运行 | 289,680.00 | 289,680.00 | |
事业运行 | 183,000.00 | 183,000.00 | ||
公共交通专项 | 行政运行 | 77,310.00 | 77,310.00 | 0.00 |
党员活动经费 | 行政运行 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 |
工会经费 | 行政运行 | 262,608.00 | 262,608.00 | |
公务用车运行维护费 | 行政运行 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
委托业务费(劳务派遣) | 事业运行 | 1,885,000.00 | 1,885,000.00 | |
对个人和家庭的补助 | 214,920.00 | 214,920.00 | 0.00 | |
精简退职人员生活补助 | 其他社会保障和就业支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
离退休人员活动费 | 其他社会保障和就业支出 | 12,420.00 | 12,420.00 | |
离退休人员慰问费 | 行政运行 | 172,500.00 | 172,500.00 | 0.00 |
项目支出 | 56,910,000.00 | 21,910,000.00 | 35,000,000.00 | |
经常性项目 | 28,910,000.00 | 16,910,000.00 | 12,000,000.00 | |
社会保障及扶贫支出 | 社会保障支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
居家养老及社会福利项目 | 政府性基金支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
基层文化建设及活动补助 | 文化体育支出 | 1,600,000.00 | 1,100,000.00 | 500,000.00 |
统战侨联商会活动补助 | 统战事务支出+一般公共服务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
垃圾分类及清洁乡村 | 政府性基金支出 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | |
村级组织建设运转补助 | 农林水支出 | 4,350,000.00 | 4,350,000.00 | |
村级一事一议补助及林道建设等 | 农林水支出 | 8,660,000.00 | 6,660,000.00 | 2,000,000.00 |
山塘水库及农田整治 | 农林水支出 | 6,800,000.00 | 3,800,000.00 | 3,000,000.00 |
工业平台做地工程 | 政府性基金支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
重点民生项目 | 28,000,000.00 | 5,000,000.00 | 23,000,000.00 | |
锦源村上甘村自来水扩网工程 | 农林水支出+政府性基金支出 | 10,000,000.00 | 3,000,000.00 | 7,000,000.00 |
农村生活污水处理 | 农林水支出+政府性基金支出 | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 | 8,000,000.00 |
道路建设(周大线提升改造工程) | 政府性基金支出 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
制表日期:2021-1-6 |
2021年部门收入预算总表 | |||||||
单位:杭州市临安区人民政府锦南街道办事处 | 单位:万元 | ||||||
单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算 | 财政专户收入 | 其他收入 | 历年结余 | 政府性基金 |
总计 | 8,566.00 | 5,066.00 | 3,500.00 | ||||
100 | 街道 | 8,566.00 | 5,066.00 | 3,500.00 | |||
10001 | 街道本级 | 8,566.00 | 5,066.00 | 3,500.00 | |||
注:该表公开单位包括所有二级单位 |
2021年部门支出预算总表 | |||||||||||
单位: 临安区人民政府锦南街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 | 重点民生项目 | 其他资本性支出 | |||
总计 | 8,566.00 | 2,875.00 | 1,910.00 | 566.00 | 399.00 | 5,691.00 | 2,891.00 | 2,800.00 | |||
100 | 街道 | 8,566.00 | 2,875.00 | 1,910.00 | 566.00 | 399.00 | 5,691.00 | 2,891.00 | 2,800.00 | ||
10001 | 街道本级 | 8,566.00 | 2,875.00 | 1,910.00 | 566.00 | 399.00 | 5,691.00 | 2,891.00 | 2,800.00 | ||
注:该表公开单位包括所有二级预算单位 |
2021年部门“三公经费”预算表 | ||
单位: 临安区人民政府锦南街道办事处 单位:万元 | ||
“三公经费”科目 | 全年预算数 | |
合计 | 27.00 | |
1.因公出国(境)经费 | ||
2.公务接待费 | 24.50 | |
3.公务用车购置及运行费 | 2.50 | |
其中: | 公务用车购置费 | |
公务用车运行费 | 2.50 |
2021年部门预算财政拨款项目绩效表 | |||||
单位:杭州市临安区人民政府锦南街道办事处 | 单位:万元 | ||||
单位名称 | 项目名称 | 财政拨款 | 项目绩效目标 | ||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
临安区人民政府锦南街道办事处2021年部门预算
一、临安区人民政府锦南街道办事处概况
(一)主要职能
1、执行区委、区政府的决定和命令。
2、负责辖区内的经济发展、城市管理、规划建设、社会事务、综合治理、计划生育、财务管理等工作。
3、加强村社建设,创新社会管理,提高公共服务水平。
4、承办区人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,锦南街道部门预算仅为本级预算。
二、锦南街道2021年部门预算安排情况说明
(一)2021年收入预算安排情况
2021年收入预算8566万元,其中:一般公共预算收入5066万元,政府性基金收入3500万元
(二)2021年支出预算安排情况
2021年支出预算8566万元,按支出用途分类:基本支出2875万元,项目支出5691万元。
(三)2021年财政拨款收支情况
收入包括:一般公共预算5066万元,政府性基金收入3500万元;支出包括:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2674万元,主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、党委信息系统运行维护、政府采购等。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)项目支出(项)2191万元;
3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 201万元,主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴;
(四)2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款5066万元,政府性基金收入3500万元,主要是2021预测一般预算可用财力增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出2497万元,占49.3%;住房保障支出201万元,占3.9%;社会保障支出3.5万元,占6.9%;项目支出2191万元, 占43.3%.。
(五)2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支2875万元,其中:
人员经费2385万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费490万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
三、关于锦南街道2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数为27万元,具体如下:
(一)因公出国(境)费用:无
(二)公务接待费:2021年安排公务接待费预算24.5万元,主要用于公务接待等支出。
(三)公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算2.5万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)部门预算编制基本情况
锦南街道在职在编实有人数55人,其中财政行政29人,事业26人;
(二)政府采购情况
2021年采购预算总额170万元,其中:政府采购货物预算170万元、
(三)绩效目标设置情况
2021年无项目纳入绩效目标管理。
(四)转移支付安排情况
2021年街道无一般公共预算和政府性基金转移支付安排,相关表格无,特此说明。
(五)政府债务情况
2021年街道无一般债务和专项债务,相关表格无,特此说明。
(六)国有资本经营预算和社会保险基金预算
2021年街道无国有资本经营相关收支和社会保险基金收支,相关表格无,特此说明。
五、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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