2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委的正确领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以十九届四中、五中全会精神为指导，深化财税改革，强化财税管理，优化收支结构，提升服务水平，在开源节流、增收节支等方面采取了积极的措施，努力做好“生财、聚财、用财”三篇文章，为我镇经济社会发展和疫情防控、复工复产、城乡环境综合整治提升、“五水共治”、“无违建镇”、国家级卫生镇创建等提供了保障，较好地完成了各项预期收支目标。

今年的税收收入因新冠疫情影响及传统造纸行业整体形势下滑影响，增长受阻。2020年全年，我镇实现财政税收收入1.95亿元，与上年基本持平。其中实现增值税1.21亿元；企业所得税4926万元；个人所得税128万元；城建税1014万元；城镇土地使用税207万元；房产税426万元；资源税590元；印花税119万元，其他税收。

固定收入超收分成及城建税收入分成1359万元。

公共财政预算补助收入2623.48万元，具体项目是：农林水补助收入1003.75万元，村干部报酬186.17万元，垃圾分类、平安创建等城乡社区补助收入283.57元，疫情防控补助140万元，灾害防治、应急管理326.1万元，文化补助收入122万元，社会保障补助46.84万元，统战补助24万元，其他补助收入491.05万元。

基金预算补助收入2755.87万元。主要项目为：社会福利补助收入65.68万元，地质灾害补助收入43.96万元，垦造耕地及耕地保护补助1066.39万元，农村生活污水治理、污水零直排项目、污水处理厂扩容项目等基建项目补助1229.96万元，一事一议补助132万元，河道整治补助217.88万元。

人员经费1876万元，转移支付补助176万元。

以上总计我镇2020年财政收入为8790万元。　

2020年财政预算内外支出1.02亿元。其中公共预算财政支出7463.37万元，分项目是：一般公共服务支出2180.93万元：其中人大事务62.75万元，政府支出1639.94万元，发展改革事务7.21万元，统计事务47.03万元，财政事务22.25万元，群团支出77.79万元，党委支出190.73万元，统战支出3万元；公共安全支出16.86万元;教育支出84.79万元；文化体育支出253.7万元；社会保障支出517.84万元；医疗卫生与计划生育支出191.98万元；节能环保支出407.97万元；城乡社区支出1489.21万元；农林水事业支出1642.14万元：其中农业145.79万元，林业197.33万元，水利334.74万元，扶贫30万元，农村综合改革635.26万元，其它农林水299.02万元；交通运输支出46.35万元；工业及信息监管支出100.49万元；商业服务支出5万元；自然资源支出31.01万元；住房公积金189.49万元；灾害防治支出305.59万元。

2020年财政基金预算支出2755.87万元，基金结余为零。

全年收支相抵，加上年公共预算结余1620.23万元，2020年度公共预算结余191万元。

过去的一年，我镇财政工作在镇党委的正确领导、镇人大主席团的监督指导和各部门的配合支持下，遵照中央八项规定的要求，努力压缩政府运行成本，一般性支出压缩5%，三公经费支出减少2%，扎实做好“六稳”“六保”工作，支出的重点向人民群众最关心、最直接、最现实的民生和社会保障领域倾斜。同时通过培植税源、加强征管、优化收入结构和积极向上争取资金补助等途径，确保了全年各项目标任务的顺利完成。

2021年财政预算

2021年是落实十九届五中全会精神，围绕“三新四镇”这一总体目标，奋力前行的关键一年。在新一轮财政结算体制开始后，我镇的财税工作将面临更加严峻的困难挑战。面对内外部环境，2021年我镇财政工作和收支安排的指导思想是：坚持民生优先、量入为出的理财原则，积极组织各项收入，努力做大财政“蛋糕”；统筹安排，调整和优化支出结构，压缩和控制一般性支出，优先安排农林水、教育、卫生、社会福利等事关民生保障和公共服务的投入资金，努力实现收支平衡，促进全镇经济社会又好又快发展。

一、2021年财政收入预算

现提请审议的2021年财政预算（草案）是：税收收入2.1亿元。由于实行新一轮分成体制，我镇分成收入会有所减少，预计2021年固定超收分成及城建税收入1600万左右。

预计公共预算补助收入及基金补助收入6000万元，

人员支出基数补助收入1876万元 ，

其他补助收入500万 元，                                               

预计可用财力共计1亿元。

二、2021年公共财政支出情况安排

2021年安排预算内外财政总支出1亿元，具体分项目的支出情况是：

一般公共服务支出2100万元：其中人大事务支出60万元，政府事务支出1545万元（包含工资、电费、办公等行政运行费用，退休干部活动经费等），统计事务支出50万元，财政事务支出25万元，群团事务支出70万元，统战事务支出30万元（包括少数民族事务2万元，宗教事务10万元，商会10万元，侨8万元），党委事务支出300万元，公共安全支出20万元。

教育支出100万元

文体支出260万元

社会保障支出500万元：其中养老保险等支出280万元，优抚支出120万元，五保供养及公益性设施支出60万元，民政管理事务等其他支出40万元。

卫生健康事务支出190万元

节能环保支出200万元

城乡社区1200万元：包括环境综合整治、三改一拆、清洁乡村等项目支出

农林水事务支出2000万元：水利项目建设，村级组织运转、村干部报酬、村级补助及对口扶贫等

交通事务支出50万元：美丽公路等项目建设支出

工业及信息监管支出100万元 ：淘汰落后产能及人员经费等

住房公积金支出200万元

灾害防治和应急管理支出300万元

政府性基金支出2800万元

以上支出包含镇本级支出及补助收入的支出，不包含其他专项资金的收入和支出。                     

以上预算安排收支平衡。

为确保完成2021年镇财政收支任务，我们着重做好以下几方面的工作：

1.培植税源,夯实财政收入基础。税收是财政收入的基础保障。我们将坚持政策引导、资金扶持、体制激励和优质服务相结合，支持和保障全镇经济又好又快发展，努力扩大做强税基。牢固树立工业经济是第一经济的观点，积极促进招商引资，通过政策、资金、服务等手段，努力为企业发展创造良好的发展环境，为财政收入持续增长奠定基础。

2.以创新创优为工作动力，着力提高财政运行质量。

继续深化预算管理改革，调整完善预算的编制办法，努力提高预算的前瞻性、连续性、约束性；努力盘活存量资产，统筹安排资金，提高镇财政的运行质量，促进我镇财政的良性发展。

3.压减开支，不断优化财政支出结构。合理确定财政支出范围，严格按照中央财政指导精神，控制支出规模、行政经费和一般性支出，缩减“三公”经费支出，压缩政府运行成本，确保重点领域的支出需要。财政支出的安排必须体现党和政府的决策、人民群众的愿望和公共财政的要求，财政资金向“三农”、科技、教育、文化、卫生和民生社会保障、社会公共服务等重点领域倾斜，确保重点支出达到法定比例并及时拨付到位，提高财政资金使用效益，实现财政收支平衡。