一、单位概况

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括：杭州市临安区清凉峰镇人民政府本级预算。

二、部门预算安排情况说明

（一）公共财政预算部分

1、收入预算：

2019年国、地两税收入确保比上年增长6%，达到5068万元，分项目如下：增值税3745万元，占总收入的73.9%；企业所得税805万元，占总收入的15.9%；个人所得税160万元，占总收入的3.2%；房产税73万元，占总收入的1.4%；土地使用税65万元，占总收入的1.3%；印花税37万元，占总收入的0.7%；城建税183万元，占总收入的3.6%。

按照现行体制结算分成185万元、支出基数884万元、转移支付703万元、专项补助收入3000万元，加上年结余288万元，可用资金5060万元。

2、公共财政支出预算安排：

2019年一般预算支出预算安排4795万元,分项目如下：一般公共服务支出为1100万元，占总支出的22.94%；科学技术支出为21万元，占总支出的0.44%；教育事业费为50万元，占总支出的1.04%；文化体育与传媒支出为290万元，占总支出的6.05%，主要用于村级文化礼堂、农村历史建筑保护、文化活动等支出；社会保障与就业为335万元，占总支出的6.99%；卫生与计划生育支出为90万元，占总支出的1.88%，主要用于农村卫生和计划生育、食品安全等事业费支出；节能环保为280万元，占总支出5.84%，主要用于镇村环保等支出；城乡社区事务为250万元（小城镇后续管理等支出），占总支出的5.21%；农林水等部门事业费为1900万元（主要用于农林水防病救灾、农田水利建设、村级组织运转、新农村建设等支出），占总支出的39.62%；交通运输事业费为38万元，占总支出的0.79%；资源勘探电力信息支出为53万元，占总支出的1.11%；国土资源事务支出150万元,占总支出的3.13%，主要是地质灾害防治等支出；住房保障支出为180万元，占总支出的3.75%;其他支出58万元(涉及到人武、消防、司法、禁毒等版块，确保禁毒工作经费保障到位)，占总支出的1.21%.(以上支出包括公共财政专项补助支出，按18年度公共财政专项补助测算)

公共财政预算收支，累计结余：265万元

（二）基金预算与其他收入收支预算

1、基金预算与其他收入预算

2019年政府性基金收入具体按中央省市与本市追加财政补助数;

2019年其他收入预算为1470万元（其中：上级补助收入1300万元；养老金返回70万元；其他10万元；电站回报款90万元）。

2、基金预算与其他支出预算

2019年政府性基金预算支出预算具体按中央省市与本市追加补助列支。

2019年其他支出预算1470万元。主要支出预算如下：一般公共服务支出380万元，占总支出的25.9%；教育事业费支出25万元, 占总支出的1.7%;文化事业费支出30万元,占总支出的2%;民生保障支出35万元，占总支出的2.4%；生态环保支出30万元，占总支出的2%；农林水（扶贫）支出为550万元，占总支出的37.4%；公共卫生清洁乡村等专项支出250万元，占总支出的17%；国土（三改一拆）等支出150万元，占总支出的10.2%；其他支出20万元，占总支出的1.4%。

小城镇综合整治、大明山创5A及景中村提升改造、村落景区、“四好农村路”等项目按上级补助确定.

以上基金预算与其他收支预算平衡。

三、其他重要事项的情况说明

1、举借政府债务情况说明：无政府举借债务。

2、扶贫情况：无。

3、国有资本经营预算：无。

4、社会保险基金预算：无。

5、地方政府债务情况：无。

清凉峰镇2019年部门预算.xls关于2018年财政决算和2019年财政预算的报告.doc